DFB/22/0243 |
Kominárske práce |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ALEXOVIČ Vladimír - kominár |
33872619 |
|
156,00 € |
07.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/22/0189 |
Biliardové gule 3ks, trojuholník 3ks, Bil. tágo 3ks do div. hry Žobrácka opera |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Unihouse, s.r.o. |
45851387 |
|
153,98 € |
12.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/22/0019 |
EE- Po, Jarková 77 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
153,56 € |
07.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/22/0081 |
EE- Po, Jarková 77 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
146,40 € |
09.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/22/0056 |
EE- Po, Jarková 77 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
144,44 € |
06.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/22/0045 |
EE- Po, Jarková 77 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
139,90 € |
10.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/22/0241 |
EE- Po, Jarková 77 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
139,52 € |
06.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/22/0175 |
1% príspevok september 2022 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LITERÁRNY FOND, Grosslingova 55, 815 40 Bratislava |
00225681 |
|
138,10 € |
04.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/22/0111 |
Smernice a vzory zmlúv |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
VERLAG DASHOFER,vydavateľstvo,s.r.o. |
35730129 |
|
136,85 € |
14.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/22/0053 |
Magma - systémová podpora 1.Q.2022 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
AutoCont SK s. r. o. |
36396222 |
|
135,29 € |
01.04.2022 |
|
|
06.04.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/22/0124 |
Magma - systémová podpora II.Q.2022 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
AutoCont SK s. r. o. |
36396222 |
|
135,29 € |
06.07.2022 |
|
|
12.07.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/22/0174 |
Magma - systémová podpora III.Q.2022 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
AutoCont SK s. r. o. |
36396222 |
|
135,29 € |
04.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/22/0257 |
Magma - systémová podpora IV.Q.2022 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
AutoCont SK s. r. o. |
36396222 |
|
135,29 € |
15.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/22/0107 |
EE- Po, Jarková 77 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
134,69 € |
10.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/22/0212 |
EE- Po, Jarková 77 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
134,47 € |
08.11.2022 |
|
|
21.11.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/22/0229 |
Odborná prehliadka PZ kotlov |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Ing.KUNEC Peter |
34506276 |
|
134,00 € |
25.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/22/0123 |
EE- Po, Jarková 77 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
129,30 € |
06.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/22/0268 |
Tlač plagátov |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ADIN, s.r.o. Dubova 2, 080 01 Prešov |
36490121 |
|
128,64 € |
22.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/22/0146 |
licenčné odmeny 7/2022 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LITA autorská spoločnosť |
00420166 |
|
121,66 € |
04.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/22/0100 |
TK a EK na vozidle Renault PO615CA |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
STK CONTROL, spol. s.r.o. |
31713394 |
|
120,00 € |
06.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |