| DFB/22/0202 |
Fotodokumentácia div. hry Žobrácka opera |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Branislav Štefánik |
16081974 |
|
200,00 € |
26.10.2022 |
|
|
02.11.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/22/0263 |
Fotodokumentácia div. hry Na ruinách |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Branislav Štefánik |
16081974 |
|
200,00 € |
20.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/22/0098 |
Vyúčtovacia fa, VSSR - ročný prístup 2022 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
PORADCA PODNIKATEĽA,spol.s.r.o. |
31592503 |
|
204,00 € |
03.06.2022 |
|
|
03.06.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/22/0095 |
Brezové guľatinové stromčeky do inscenácie Červená kalina 30ks |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Urbariátna spoločnosť, pozemkové spoločenstvo |
31991963 |
|
210,00 € |
01.06.2022 |
|
|
06.06.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/22/0147 |
Mobil OPPO A96 black |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
220,56 € |
04.08.2022 |
|
|
08.08.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/22/0195 |
PHL, |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
223,79 € |
18.10.2022 |
|
|
24.10.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/22/0265 |
Servisná prehliadka Škoda OCTAVIA PO124BJ |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
CAMEA Car a.s. |
36493678 |
|
226,47 € |
20.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/22/0087 |
Varta Akumulátor 170Ah 1000A |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Sivák Ľubomír |
37711598 |
|
229,80 € |
30.05.2022 |
|
|
06.06.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/22/0186 |
licenčné odmeny 9/2022 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LITA autorská spoločnosť |
00420166 |
|
241,63 € |
11.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/22/0002 |
Nájomné a služby spojené s nájmom za I.Q2022 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
DIVADLO JONÁŠA ZÁBORSKÉHO |
37783432 |
|
248,55 € |
10.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/22/0057 |
Nájomné a služby spojené s nájmom za II.Q 2022 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
DIVADLO JONÁŠA ZÁBORSKÉHO |
37783432 |
|
248,55 € |
07.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/22/0129 |
Nájomné a služby spojené s nájmom za III.Q 2022 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
DIVADLO JONÁŠA ZÁBORSKÉHO |
37783432 |
|
248,55 € |
06.07.2022 |
|
|
12.07.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/22/0185 |
Nájomné a služby spojené s nájmom za IV.Q 2022 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
DIVADLO JONÁŠA ZÁBORSKÉHO |
37783432 |
|
248,55 € |
10.10.2022 |
|
|
24.10.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/22/0037 |
Poistenie majetku II. Q 2022 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
249,95 € |
03.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/22/0097 |
Poistenie majetku III. Q 2022 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
249,95 € |
02.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/22/0191 |
Poistenie majetku IV. Q 2022 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
249,95 € |
14.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/22/0269 |
Poistenie majetku I. Q 2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
249,95 € |
23.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/22/0003 |
Smernice a vzory zmlúv r. 2022 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
VERLAG DASHOFER,vydavateľstvo,s.r.o. |
35730129 |
|
266,00 € |
10.01.2022 |
|
|
13.01.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/22/0140 |
Servisná prehliadka plynového kotla 50 PLO |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
PLYNOSERVIS Marcel Komár |
34905049 |
|
266,00 € |
28.07.2022 |
|
|
01.08.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/22/0099 |
PHL, dial.n. a mýtne |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
268,75 € |
06.06.2022 |
|
|
15.06.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
