| DFB/21/0092 |
Mobilný internet |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
4,80 € |
08.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/21/0121 |
Mobilný internet |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
4,80 € |
09.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/21/0138 |
Mobilný internet |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
4,80 € |
06.08.2021 |
|
|
13.08.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/21/0154 |
Mobilný internet |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
4,80 € |
08.09.2021 |
|
|
13.09.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/21/0172 |
Mobilný internet |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
4,80 € |
08.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/21/0202 |
mobilný internet 10/21 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
4,80 € |
09.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/21/0240 |
Mobilný internet |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
4,80 € |
08.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/21/0017 |
Časopis KOD |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
DIVADELNÝ ÚSTAV |
00164691 |
|
5,10 € |
02.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/21/0142 |
dial. a mýtne |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
5,20 € |
17.08.2021 |
|
|
25.08.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/21/0220 |
1% príspevok november 2021 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LITERÁRNY FOND, Grosslingova 55, 815 40 Bratislava |
00225681 |
|
5,49 € |
30.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/21/0082 |
Vyúčtovacia fa - poplatok za vystavenie potvrdenia |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Slovenská komora exekútorov |
35659718 |
|
6,60 € |
01.06.2021 |
|
|
01.06.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/21/0021 |
EE- Chata Sigord |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
04.02.2021 |
|
|
09.02.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/21/0035 |
EE- Chata Sigord |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
01.03.2021 |
|
|
10.03.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/21/0047 |
EE- Chata Sigord |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
31.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/21/0066 |
EE- Chata Sigord |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
04.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/21/0081 |
EE- Chata Sigord |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
01.06.2021 |
|
|
03.06.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/21/0107 |
EE- Chata Sigord |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
01.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/21/0133 |
EE- Chata Sigord |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
02.08.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/21/0148 |
EE- Chata Sigord |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
02.09.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/21/0164 |
EE- Chata Sigord |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
01.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
