| DFB/23/0135 |
Objednávam si u Vás overenie tachografu na vozidle Renault Megan PO615CA |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
VOLVO Group Slovakia, s.r.o. |
35729066 |
|
161,62 € |
04.07.2023 |
|
|
07.07.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0134 |
EE- Chata Sigord 7/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
7,00 € |
03.07.2023 |
|
|
07.07.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0133 |
Zemný plyn 7/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
836,00 € |
03.07.2023 |
|
|
07.07.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| 057/23 |
Objednávame si u Vás výrobu scénickej dekorácie do rozprávky Soľ nad zlato v sume 3 400,- € |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
AMSTYL,s.r.o. |
44438818 |
|
0,00 € |
12.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0143 |
Servisné práce ISPIN III.Q 2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ASSECO SOLUTIONS,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
11.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0137 |
Magma - nové verzie III.Q.2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
AUTOCONT, s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
07.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0142 |
Vuc-net 6/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0141 |
Hovorné, internet 6/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
70,38 € |
07.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0140 |
Hovorné 6/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
52,43 € |
07.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0139 |
Mobilný internet 6/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
6,00 € |
07.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0138 |
EE- Po, Jarková 77 6/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
104,22 € |
07.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0136 |
PHL, dial.n. a mýtne |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
284,66 € |
06.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFK/23/0002 |
Schodolez |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Liftega s.r.o. |
51668718 |
|
2 464,00 € |
29.06.2023 |
|
|
17.07.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| 058/23 |
Objednávame si u Vás servisnú prehliadku kotlov v sume 150 € |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
PLYNOSERVIS Marcel Komár |
34905049 |
|
0,00 € |
31.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0144 |
Akútna oprava rozvodov vody a kanl. potrubia v budove DAD |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
BRODEM - Brodzák Jozef |
10671871 |
|
938,88 € |
24.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0145 |
Hovorné mobil 7/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
23,00 € |
26.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| 059/23 |
Objednávame si u Vás výmenu expanznej nádoby kúrenia a tepelnej izolácie horákov kotlov v sume 350,- € |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
PLYNOSERVIS Marcel Komár |
34905049 |
|
0,00 € |
04.08.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Objednávka |
| 060/23 |
Objednávame si u Vás opravu otvárania predných dverí na autobuse Mercedes PO706EM. |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Mercedes-Benz Slovakia s.r.o. |
35780754 |
|
0,00 € |
07.08.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0149 |
Odborná prehliadka a servis výťahu |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
EXLIFT s.r.o. |
47431954 |
|
221,05 € |
03.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0146 |
BOZP a pracovná zdravotná služba 7/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
3FIN s.r.o. |
44701217 |
|
96,00 € |
31.07.2023 |
|
|
10.08.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
