| DFB/21/0034 |
BOZP a pracovná zdravotná služba |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
3FIN s.r.o. |
44701217 |
|
96,00 € |
01.03.2021 |
|
|
10.03.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/21/0037 |
Stravné lístky |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
36391000 |
|
2 339,53 € |
01.03.2021 |
|
|
10.03.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/21/0036 |
Elektronický stravný lístok |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
36391000 |
|
269,05 € |
01.03.2021 |
|
|
10.03.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/21/0038 |
Hovorné mobil |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
20,00 € |
03.03.2021 |
|
|
10.03.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/21/0033 |
Zemný plyn 3/2021 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
500,00 € |
01.03.2021 |
|
|
10.03.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/21/0039 |
EE- Po, Jarková 77 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
74,99 € |
05.03.2021 |
|
|
10.03.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/21/0035 |
EE- Chata Sigord |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
01.03.2021 |
|
|
10.03.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/21/0043 |
Hovorné |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
60,64 € |
09.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/21/0040 |
Mobilný internet |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
4,80 € |
09.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/21/0044 |
Bankové výlohy za úhradu platby do zahraničia - FARAÓNI |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LITA autorská spoločnosť |
00420166 |
|
24,00 € |
19.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/21/0042 |
Vuc-net |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/21/0041 |
Hovorné , internet |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
70,38 € |
09.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/21/0045 |
Poistenie majetku II. Q 2021 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
249,95 € |
25.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/21/0048 |
Magma - systémová podpora 1.Q.2021 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
AutoCont SK s. r. o. |
36396222 |
|
135,29 € |
31.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/21/0046 |
BOZP a pracovná zdravotná služba |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
3FIN s.r.o. |
44701217 |
|
96,00 € |
31.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/21/0050 |
Zemný plyn 4/2021 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
500,00 € |
06.04.2021 |
|
|
14.04.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/21/0049 |
Hovorné mobil |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
20,00 € |
31.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/21/0047 |
EE- Chata Sigord |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
31.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/21/0052 |
Elektronický stravný lístok |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
36391000 |
|
233,95 € |
08.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/21/0056 |
Hovorné |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
59,64 € |
08.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
