| 056/21 |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby: prev.denník kotolne 2ks, zakladač 10ks, euroobal A4 2bal., rýchloviazač 15ks, namáčatko 2ks, zošív.spony 2bal, obálky C6 1bal, obálky C5 2bal, obálky B4 1bal, kpír.papier 6box,tašjy 1bal, obálky na CD 2bal, ceruzk |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
0,00 € |
12.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 057/21 |
Objednávame si u Vás zaškolenie pre: - 1 zamestnanca na obsluhu VTZ zdvíhacieho/A.j, B.h/a výchovu a vzdelávanie viazačov bremien.
- 7 zamestnancov: opakované oboznamovanie obsluhy VTZ zdvíhacieho/A.j, B.h/a výchovu a vzdelávanie viazačov bremien na zák |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Ing. Jaroslav Mikloško |
32963912 |
|
0,00 € |
15.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 058/21 |
Objednávame si u Vás vykonanie opakovaných úradných skúšok pohyblivých javiskových zariadení z motorovým pohonom skupiny A,j1-hornej javiskovej časti |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
TECHNICKÁ INŠPEKCIA a.s. |
36653004 |
|
0,00 € |
15.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0198 |
strunová kosačka STIHL FS 120 AC + ochrana tváre plast.štít |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
VELOTERA - Ing. Peter Dzadík |
22909133 |
|
418,90 € |
04.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/21/0206 |
revízia hasiacich prístrojov a hydrantov |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
3FIN s.r.o. |
44701217 |
|
313,68 € |
09.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/21/0200 |
|
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ sv.Mikuláša Prešov |
17147000 |
|
2 346,51 € |
09.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/21/0199 |
Nájom steny budovy KK-DAD |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ sv.Mikuláša Prešov |
17147000 |
|
1 458,00 € |
09.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/21/0197 |
odborná prehliadka a skúška plynových a tlakových zariadení v DAD |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Ing.KUNEC Peter |
34506276 |
|
134,00 € |
05.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/21/0207 |
PHL, diaľ. nál. mýtne 10/21 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
610,40 € |
04.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/21/0202 |
mobilný internet 10/21 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
4,80 € |
09.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/21/0201 |
hovorné 10/21 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
56,57 € |
09.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| 059/21 |
Objednávame si u Vás 2 ks pneumatík Cont. Hybrid HS3(predné pneumatiky) 265/70-19,5 a ich výmenu. |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ROTKIV spol. s r.o. Prešov |
31657605 |
|
0,00 € |
16.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 060/21 |
Objednávame si u Vás TK a EK autobusu Mercedes PO706EM |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
STK CONTROL, spol. s.r.o. |
31713394 |
|
0,00 € |
22.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0211 |
|
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
CAMEA Car a.s. |
36493678 |
|
215,24 € |
18.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/21/0210 |
čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ANAVY-Mgr.Martin Hugec |
33873143 |
|
279,39 € |
16.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/21/0209 |
|
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
DDD Prešov, s.r.o. |
36477346 |
|
312,00 € |
15.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| 061/21 |
Objednávame si u Vás kominárske práce v kotolni DAD |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ALEXOVIČ Vladimír - kominár |
33872619 |
|
0,00 € |
24.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0208 |
odbor. prehliadka elektrických zariadení v budove DAD |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
BORONKAJ Milan |
40995976 |
|
495,00 € |
11.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| 062/21 |
Objednávame si u Vás tonery do tlačiarní HP1018-1ks, HP1006-2ks, HP CF 400-2ks, CF401-1ks, CF402 1ks, CF403-1ks, CF540-1ks, CF541-1ks,CF542-1ks, CF543-1ks |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Ever, s.r.o. Prešov |
36492370 |
|
0,00 € |
24.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 063/21 |
Objednávame si u Vás utierky zelené 2 bal., antibakt. tekuté mydlo oceán 5l-2ks,satur čistič okien 5 l-1ks,dezinfekcia STOPCORON 5L - 3KS |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
36617211 |
|
0,00 € |
24.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Objednávka |
