| 049/21 |
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku a skúšku plynových a tlakových zariadení v budove DAD |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Ing.KUNEC Peter |
34506276 |
|
0,00 € |
28.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0191 |
Diagnostika poruchy elektrického obvodu |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
BORONKAJ Milan |
40995976 |
|
195,84 € |
28.10.2021 |
|
|
09.11.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| 050/21 |
Objednávame si u Vás strunovú kosačku STIHL FS 120 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
VELOTERA - Ing. Peter Dzadík |
22909133 |
|
0,00 € |
02.11.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 051/21 |
Objednávame si u Vás servisnú prehliadku automobilu Škoda Octavia PO124BJ |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
CAMEA Car a.s. |
36493678 |
|
0,00 € |
02.11.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 052/21 |
Objednávame si u Vás servisnú prehliadku autobusu Mercedes PO706EM |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Mercedes-Benz Slovakia s.r.o. |
35780754 |
|
0,00 € |
02.11.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0194 |
BOZP a pracovná zdravotná služba |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
3FIN s.r.o. |
44701217 |
|
96,00 € |
02.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/21/0195 |
Videoseminár - Novela zákona o VO |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
|
30,00 € |
02.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/21/0193 |
Zemný plyn 11/2021 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
500,00 € |
02.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/21/0192 |
EE- Chata Sigord |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
02.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/21/0196 |
1% príspevok október 2021 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LITERÁRNY FOND, Grosslingova 55, 815 40 Bratislava |
00225681 |
|
71,45 € |
03.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| 053/21 |
Objednávame si u Vás revíziu hasiacich prístrojov a hydrantov |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
3FIN s.r.o. |
44701217 |
|
0,00 € |
04.11.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0198 |
strunová kosačka STIHL FS 120 AC + ochrana tváre plast.štít |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
VELOTERA - Ing. Peter Dzadík |
22909133 |
|
418,90 € |
04.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/21/0207 |
PHL, diaľ. nál. mýtne 10/21 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
610,40 € |
04.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/21/0205 |
Energie2, - DAD Jarková 10/21 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
110,75 € |
04.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/21/0197 |
odborná prehliadka a skúška plynových a tlakových zariadení v DAD |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Ing.KUNEC Peter |
34506276 |
|
134,00 € |
05.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/21/0206 |
revízia hasiacich prístrojov a hydrantov |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
3FIN s.r.o. |
44701217 |
|
313,68 € |
09.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/21/0200 |
|
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ sv.Mikuláša Prešov |
17147000 |
|
2 346,51 € |
09.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/21/0199 |
Nájom steny budovy KK-DAD |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ sv.Mikuláša Prešov |
17147000 |
|
1 458,00 € |
09.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/21/0202 |
mobilný internet 10/21 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
4,80 € |
09.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/21/0201 |
hovorné 10/21 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
56,57 € |
09.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
