| DFB/23/0204 |
Spracovanie kompletnej dokumentácie pre interiérové vybavenie divadla |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
TESS INTERIÉR, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
45692319 |
|
1 164,00 € |
18.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0203 |
PHL, dial.n. a mýtne, AdBlue |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
885,23 € |
18.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0202 |
Vyúčtovacia fa - Finančný spravodajca 2023-navýšenie preddavku |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
PORADCA PODNIKATEĽA,spol.s.r.o. |
31592503 |
|
18,00 € |
18.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0201 |
EE- Chata Sigord 9/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
6,91 € |
13.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0200 |
EE- Po, Jarková 77 9/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
81,67 € |
13.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0199 |
Vylepovanie plagátov s programom DAD 10/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
|
72,00 € |
12.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0198 |
Magma - nové verzie IV.Q.2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
AUTOCONT, s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
11.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0197 |
Opravná FA EE 4/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
-29,62 € |
10.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0196 |
Opravná FA EE 3/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
-29,14 € |
10.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0195 |
Opravná FA EE 2/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
-29,83 € |
10.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0194 |
Opravná FA EE 1/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
-35,90 € |
10.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0193 |
Hovorné, internet 9/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
70,38 € |
09.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0192 |
Vuc-net 9/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0191 |
Hovorné 9/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
50,54 € |
09.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0190 |
Mobilný internet 9/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
6,00 € |
09.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0189 |
Oprava spúšťača okna na vozidle Renault PO615CA |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
VOLVO Group Slovakia, s.r.o. |
35729066 |
|
747,46 € |
09.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0188 |
Servisné práce ISPIN IV.Q 2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ASSECO SOLUTIONS,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
05.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0187 |
Smernice a vzory zmlúv pre nepodnikateľské organizácie |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
VERLAG DASHOFER,vydavateľstvo,s.r.o. |
35730129 |
|
535,77 € |
05.10.2023 |
|
|
05.10.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0186 |
TK a EK na vozidle Octavia PO124BJ |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
STK CONTROL, spol. s.r.o. |
31713394 |
|
85,00 € |
04.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0185 |
PHL, dial.n. a mýtne |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
571,02 € |
04.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
