| DFB/22/0260 |
Predplatné NOVE ZYTTA, DUKLA- vyúčt. fa |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
36631124 |
|
16,46 € |
19.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/22/0259 |
Halogénové žiarovky, dymokvapalina |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
VOITON - VOIT Rudolf |
32925727 |
|
499,00 € |
19.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/22/0258 |
BOZP a pracovná zdravotná služba |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
3FIN s.r.o. |
44701217 |
|
96,00 € |
19.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/22/0257 |
Magma - systémová podpora IV.Q.2022 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
AutoCont SK s. r. o. |
36396222 |
|
135,29 € |
15.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/22/0256 |
Oprava scénického nábytku a úprava kostýmov do div. hry Na ruinách |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
DIVADLO JONÁŠA ZÁBORSKÉHO |
37783432 |
|
390,00 € |
14.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/22/0255 |
Kancelárske potreby |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
566,78 € |
14.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/22/0254 |
Rekvizity do inscenácie Na ruinách |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
TAMPEX Prešov spol.s.r.o. |
36466280 |
|
168,00 € |
14.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/22/0253 |
Vylepovanie plagátov s programom DAD 12/2022 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
|
57,60 € |
13.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/22/0252 |
Kontrola EPS IV.Q 2022 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
D+K Alarm s. r. o. |
36459411 |
|
350,00 € |
12.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/22/0251 |
Oprava práčky Elektrolux |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
MARTON-SERVIS, Július Marton |
14359944 |
|
199,20 € |
09.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/22/0250 |
Poistenie zodpovednosti za škodu - motorové vozidlá |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
31595545 |
|
1 460,00 € |
08.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/22/0249 |
Havarijné poistenie 2023 - Mercedes |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
31595545 |
|
2 209,11 € |
08.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/22/0248 |
Hovorné, internet 11/2022 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
70,38 € |
08.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/22/0247 |
Vuc-net 11/2022 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/22/0246 |
Mobilný internet 11/2022 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
6,00 € |
08.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/22/0245 |
hovorné |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
52,94 € |
08.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/22/0244 |
PHL, dial.n. a mýtne, AdBlue |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
375,16 € |
08.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/22/0243 |
Kominárske práce |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ALEXOVIČ Vladimír - kominár |
33872619 |
|
156,00 € |
07.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/22/0242 |
licenčné odmeny 11/2022 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LITA autorská spoločnosť |
00420166 |
|
457,59 € |
06.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/22/0241 |
EE- Po, Jarková 77 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
139,52 € |
06.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
