| DFB/24/0074 |
EE- Chata Sigord 3/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
6,91 € |
12.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/24/0114 |
EE- Chata Sigord 4/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
6,91 € |
14.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/24/0029 |
EE- Po, Jarková 77 1/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
234,59 € |
15.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/24/0052 |
EE- Po, Jarková 77 2/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
250,18 € |
14.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/24/0075 |
EE- Po, Jarková 77 3/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
181,43 € |
12.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/24/0115 |
EE- Po, Jarková 77 4/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
87,88 € |
14.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/24/0077 |
Farby a príslušenstvo potrebné ku maľovaniu |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
RENOJAVA s.r.o. |
31727077 |
|
559,83 € |
16.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/24/0087 |
Farby Adler Holzlack ral 9005 3ks |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
RENOJAVA s.r.o. |
31727077 |
|
166,24 € |
18.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0306 |
Finančný spravodajca 2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
PORADCA PODNIKATEĽA,spol.s.r.o. |
31592503 |
|
32,03 € |
12.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/24/0035 |
Fotodokumentácia div. hry Čakanie na Godota |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Branislav Štefánik |
16081974 |
|
200,00 € |
20.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/24/0093 |
Fotodokumentácia div. hry Romulus Veľký |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Branislav Štefánik |
16081974 |
|
200,00 € |
22.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/24/0025 |
hovorné 1/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
48,00 € |
08.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0303 |
Hovorné 12/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
48,30 € |
11.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/24/0046 |
Hovorné 2/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
48,00 € |
07.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/24/0069 |
Hovorné 4/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
48,00 € |
10.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/24/0110 |
Hovorné 4/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
48,05 € |
10.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/24/0012 |
Hovorné mobil 1/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
23,15 € |
26.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/24/0037 |
Hovorné mobil 2/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
23,00 € |
28.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/24/0060 |
Hovorné mobil 3/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
23,00 € |
26.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/24/0099 |
Hovorné mobil 4/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
23,00 € |
26.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
