| 014/22 |
Objednávame si u Vás základnú zrýchlenú kvalifikáciu KKV - nákladná doprava pre nášho zamestnanca Richarda Tanisla |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Ing. Ján Macko - Autoškola Šváby |
41996020 |
|
0,00 € |
26.04.2022 |
|
|
26.04.2022 |
|
|
Objednávka |
| 084/22 |
Objednávame si u Vás: blúza orion 26,406-3ks, nohavice 32,1408 - 1ks, bunda VEGAS 54,2484 2ks, obuv poltopánka 49,7664 2 páry, obuv členková 60,7932 2 páry, tričko 5,2488 2ks, rukavice 2,40 2 páry |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
CANIS SAFETY a.s., org.zložka Košice |
47998156 |
|
0,00 € |
21.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 065/22 |
Objednávame si u Vás: škrobenka Z fialová 2ks, bonux 3ks, aviváž Vernel 8ks, Vrecko na odpad: 60x70 2ks, 50x60 2ks, handra veľká 3ks, hubka na riad 20ks, čistič Pasiion 8ks, Toal.papier 256ks, Sacchio 3ks, jar 5ks, fixinela 3ks, náhrada na mop 3ks, odstra |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ANAVY-Mgr.Martin Hugec |
33873143 |
|
0,00 € |
22.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| 074/22 |
Objednávame si u Vás: žiarovka halogénová 1000 W 20ks, 650 W 10ks, náplň do dymostroja 5l 1ks v sume 499,- € |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
VOITON - VOIT Rudolf |
32925727 |
|
0,00 € |
12.12.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB/22/0114 |
Odborná prehliadka a servis výťahu |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
EXLIFT s.r.o. |
47431954 |
|
199,84 € |
17.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/22/0229 |
Odborná prehliadka PZ kotlov |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Ing.KUNEC Peter |
34506276 |
|
134,00 € |
25.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/22/0267 |
Opakovaná skúška výťahu NT 2000, výr. č. 41923241 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
TECHNICKÁ INŠPEKCIA a.s. |
36653004 |
|
321,60 € |
21.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/22/0231 |
Oprava elektroinštalácie v rozvádzači pre scén. osvetlenie v DAD |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Ing. Jozef ZELINKA |
34347798 |
|
2 484,00 € |
28.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/22/0226 |
Oprava kanalizácie v budove DAD |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
BRODEM - Brodzák Jozef |
10671871 |
|
166,39 € |
22.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/22/0251 |
Oprava práčky Elektrolux |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
MARTON-SERVIS, Július Marton |
14359944 |
|
199,20 € |
09.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/22/0256 |
Oprava scénického nábytku a úprava kostýmov do div. hry Na ruinách |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
DIVADLO JONÁŠA ZÁBORSKÉHO |
37783432 |
|
390,00 € |
14.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/22/0093 |
Oprava sledovacieho zariadenia - reflektora, náhradný diel a servis |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
CITY LIGHT Slovakia s.r.o. |
44514557 |
|
475,20 € |
01.06.2022 |
|
|
06.06.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/22/0195 |
PHL, |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
223,79 € |
18.10.2022 |
|
|
24.10.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/22/0210 |
PHL, |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
85,19 € |
04.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/22/0048 |
PHL, dial.n. a mýtne |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
88,22 € |
18.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/22/0099 |
PHL, dial.n. a mýtne |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
268,75 € |
06.06.2022 |
|
|
15.06.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/22/0115 |
PHL, dial.n. a mýtne |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
327,27 € |
20.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/22/0152 |
PHL, dial.n. a mýtne |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
289,89 € |
18.08.2022 |
|
|
05.09.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/22/0168 |
PHL, dial.n. a mýtne |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
1 142,04 € |
20.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/22/0055 |
PHL, dial.n. a mýtne, AdBlue |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
310,84 € |
05.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
