| DFB/21/0137 |
EE- Po, Jarková 77 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
79,31 € |
05.08.2021 |
|
|
25.08.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/21/0151 |
EE- Po, Jarková 77 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
82,76 € |
06.09.2021 |
|
|
13.09.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/21/0170 |
EE- Po, Jarková 77 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
116,45 € |
06.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/21/0003 |
Elektronický stravný lístok |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
36391000 |
|
222,26 € |
11.01.2021 |
|
|
20.01.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/21/0027 |
Elektronický stravný lístok |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
36391000 |
|
233,95 € |
08.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/21/0036 |
Elektronický stravný lístok |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
36391000 |
|
269,05 € |
01.03.2021 |
|
|
10.03.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/21/0052 |
Elektronický stravný lístok |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
36391000 |
|
233,95 € |
08.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/21/0205 |
Energie2, - DAD Jarková 10/21 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
110,75 € |
04.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/21/0099 |
ESET Internet Security - pre 7 PC |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ESET, spol. s.r.o. |
31333532 |
|
181,25 € |
17.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/21/0013 |
Finančný spravodajca 2020 - vyúčtovacia fa |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
PORADCA PODNIKATEĽA,spol.s.r.o. |
31592503 |
|
16,39 € |
18.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/21/0144 |
Finančný spravodajca preddavok 2022 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
PORADCA PODNIKATEĽA,spol.s.r.o. |
31592503 |
|
26,40 € |
30.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/21/0188 |
Fotodokumentácia div. hry 12 stoličiek |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Branislav Štefánik |
16081974 |
|
200,00 € |
25.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/21/0127 |
Fotodokumentácia z rozprávky Páví kráľ |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Branislav Štefánik |
16081974 |
|
200,00 € |
13.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/21/0090 |
Fotodokumentácia - reportáž z div. hry Ani mak |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Branislav Štefánik |
16081974 |
|
200,00 € |
07.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/21/0236 |
Havarijné poistenie 2022 - Mercedes |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
31595545 |
|
2 209,11 € |
06.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/21/0086 |
Hlina do inscenácie Pieskovisko 3kg |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Mária Vércseová - KreaMar |
50518216 |
|
7,60 € |
04.06.2021 |
|
|
08.06.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/20/0263 |
Hovorné |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
64,79 € |
08.01.2021 |
|
|
15.01.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/21/0026 |
Hovorné |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
59,72 € |
08.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/21/0043 |
Hovorné |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
60,64 € |
09.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/21/0056 |
Hovorné |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
59,64 € |
08.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
