| DFB/23/0119 |
Deratizácia, dezinsekcia priestorov DAD |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
DDD Prešov, s.r.o. |
36477346 |
|
312,00 € |
08.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0117 |
TK na vozidle Renault PO615CA |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
STK CONTROL, spol. s.r.o. |
31713394 |
|
120,00 € |
06.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0123 |
Hovorné, internet 5/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
70,38 € |
08.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0122 |
Vuc-net 5/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0121 |
Mobilný internet 5/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
6,00 € |
08.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0120 |
hovorné 5/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
56,63 € |
08.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0115 |
EE- Po, Jarková 77 5/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
135,79 € |
06.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0107 |
EE- Chata Sigord 6/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
7,00 € |
02.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0106 |
Zemný plyn 6/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
836,00 € |
02.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0118 |
Poistenie majetku III. Q 2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
249,95 € |
08.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0125 |
vylepovanie plagátov s programom DAD 6/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
|
72,00 € |
13.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| 055/23 |
Objednávame si u Vás prepravu činoherného súboru
na odohranie divadelného predstavenia Hlavný bubeník
dňa 25.6.2023 trasa Prešov - Jarabina a späť /suma:210,- €/ |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Peter Macej |
41547489 |
|
0,00 € |
22.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0126 |
Vyúčtovacia fa - výmena elektromera Chata Sigord |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
146,40 € |
19.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0128 |
Kominárske práce |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ALEXOVIČ Vladimír - kominár |
33872619 |
|
156,00 € |
19.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0127 |
PHL, dial.n. a mýtne |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
444,84 € |
19.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0132 |
Magma - systémová podpora II.Q.2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
AUTOCONT, s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
30.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0131 |
BOZP a pracovná zdravotná služba 6/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
3FIN s.r.o. |
44701217 |
|
96,00 € |
30.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0130 |
1% príspevok jún 2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LITERÁRNY FOND, Grosslingova 55, 815 40 Bratislava |
00225681 |
|
116,33 € |
29.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0129 |
Hovorné mobil 6/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
23,00 € |
26.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| 056/23 |
Objednávame si u Vás akútnu opravu kanalizácie v priestoroch DAD v sume 938,88 € |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
BRODEM - Brodzák Jozef |
10671871 |
|
0,00 € |
06.07.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Objednávka |
