| 071/23 |
Objednávame si u Vás diagnostiku a opravu svetelného obvodu v priestoroch šatne pre divákov DAD v sume 120,- €. |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Ing. Jozef ZELINKA |
34347798 |
|
0,00 € |
05.10.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 088/23 |
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku a skúšku plynových a tlakových zariadení v kotolni DAD v sume 180,- € |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Ing.KUNEC Peter |
34506276 |
|
0,00 € |
06.11.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0222 |
Odborná prehliadka a skúška plynových a tlakových zariadení |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Ing.KUNEC Peter |
34506276 |
|
174,00 € |
08.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| 086/23 |
Objednávame si u Vás servis kotlov v sume 170,- € |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
PLYNOSERVIS Marcel Komár |
34905049 |
|
0,00 € |
06.11.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0235 |
Servis a vyčistenie kotlov |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
PLYNOSERVIS Marcel Komár |
34905049 |
|
170,00 € |
21.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| 008/23 |
Objednávame si u Vás spustenie plynového bojlera do prevádzky. |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
PLYNOSERVIS Marcel Komár |
34905049 |
|
0,00 € |
16.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0024 |
Uvedenie do prevádzky PZO120 plus - bojler |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
PLYNOSERVIS Marcel Komár |
34905049 |
|
49,00 € |
17.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| 058/23 |
Objednávame si u Vás servisnú prehliadku kotlov v sume 150 € |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
PLYNOSERVIS Marcel Komár |
34905049 |
|
0,00 € |
31.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Objednávka |
| 059/23 |
Objednávame si u Vás výmenu expanznej nádoby kúrenia a tepelnej izolácie horákov kotlov v sume 350,- € |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
PLYNOSERVIS Marcel Komár |
34905049 |
|
0,00 € |
04.08.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0152 |
Výmena expanznej nádoby kúrenia tep. izolácie horákov |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
PLYNOSERVIS Marcel Komár |
34905049 |
|
350,00 € |
08.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0150 |
Servisná prehliadka plynového kotla 50 PLO |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
PLYNOSERVIS Marcel Komár |
34905049 |
|
150,00 € |
04.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0068 |
Vyúčtovacia fa - poplatok za vystavenie potvrdenia |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Slovenská komora exekútorov |
35659718 |
|
7,00 € |
24.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0005 |
Hovorné mobil 1/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
23,02 € |
26.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0025 |
Hovorné mobil 2/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
23,00 € |
27.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0046 |
Hovorné mobil 3/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
23,00 € |
27.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0070 |
Hovorné mobil 4/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
23,00 € |
26.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0099 |
Hovorné mobil 5/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
23,00 € |
26.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0129 |
Hovorné mobil 6/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
23,00 € |
26.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0145 |
Hovorné mobil 7/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
23,00 € |
26.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0158 |
Hovorné mobil 8/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
23,00 € |
26.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
