| DFB/23/0192 |
Vuc-net 9/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0191 |
Hovorné 9/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
50,54 € |
09.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0190 |
Mobilný internet 9/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
6,00 € |
09.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| 060/23 |
Objednávame si u Vás opravu otvárania predných dverí na autobuse Mercedes PO706EM. |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Mercedes-Benz Slovakia s.r.o. |
35780754 |
|
0,00 € |
07.08.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0010 |
Zemný plyn 1,2/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
836,00 € |
02.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0009 |
EE- Chata Sigord |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
8,00 € |
01.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0016 |
EE- Po, Jarková 77 1/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
218,41 € |
07.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0031 |
EE- Chata Sigord 3/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
7,00 € |
01.03.2023 |
|
|
10.03.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0030 |
Zemný plyn 3/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
836,00 € |
01.03.2023 |
|
|
10.03.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0039 |
EE- Po, Jarková 77 2/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
184,32 € |
09.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0053 |
EE- Chata Sigord 4/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
7,00 € |
03.04.2023 |
|
|
15.04.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0052 |
Zemný plyn 4/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
836,00 € |
03.04.2023 |
|
|
15.04.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0065 |
EE- Po, Jarková 77 3/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
180,41 € |
14.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0073 |
Zemný plyn 5/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
836,00 € |
02.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0072 |
EE- Chata Sigord 5/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
7,00 € |
02.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0088 |
EE- Po, Jarková 77 4/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
183,16 € |
15.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0115 |
EE- Po, Jarková 77 5/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
135,79 € |
06.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0107 |
EE- Chata Sigord 6/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
7,00 € |
02.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0106 |
Zemný plyn 6/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
836,00 € |
02.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0134 |
EE- Chata Sigord 7/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
7,00 € |
03.07.2023 |
|
|
07.07.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
