| DFB/22/0228 |
TK a EK na autobuse Mercedes PO706EM |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
STK CONTROL, spol. s.r.o. |
31713394 |
|
120,00 € |
23.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| 020/22 |
Objednávame si u Vás 30ks briezky do inscenácie Červená kalina |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Urbariátna spoločnosť, pozemkové spoločenstvo |
31991963 |
|
0,00 € |
30.05.2022 |
|
|
30.05.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB/22/0095 |
Brezové guľatinové stromčeky do inscenácie Červená kalina 30ks |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Urbariátna spoločnosť, pozemkové spoločenstvo |
31991963 |
|
210,00 € |
01.06.2022 |
|
|
06.06.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| 074/22 |
Objednávame si u Vás: žiarovka halogénová 1000 W 20ks, 650 W 10ks, náplň do dymostroja 5l 1ks v sume 499,- € |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
VOITON - VOIT Rudolf |
32925727 |
|
0,00 € |
12.12.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB/22/0259 |
Halogénové žiarovky, dymokvapalina |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
VOITON - VOIT Rudolf |
32925727 |
|
499,00 € |
19.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| 070/22 |
Objednávame si u Vás kominárske práce v kotolni DAD v sume 160 € |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ALEXOVIČ Vladimír - kominár |
33872619 |
|
0,00 € |
02.12.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB/22/0243 |
Kominárske práce |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ALEXOVIČ Vladimír - kominár |
33872619 |
|
156,00 € |
07.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| 022/22 |
Objednávame si u Vás revíziu komínov, kotolní DAD. |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ALEXOVIČ Vladimír - kominár |
33872619 |
|
0,00 € |
01.06.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB/22/0108 |
Revízia komínov, kotolní v priestoroch DAD |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ALEXOVIČ Vladimír - kominár |
33872619 |
|
156,00 € |
10.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| 065/22 |
Objednávame si u Vás: škrobenka Z fialová 2ks, bonux 3ks, aviváž Vernel 8ks, Vrecko na odpad: 60x70 2ks, 50x60 2ks, handra veľká 3ks, hubka na riad 20ks, čistič Pasiion 8ks, Toal.papier 256ks, Sacchio 3ks, jar 5ks, fixinela 3ks, náhrada na mop 3ks, odstra |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ANAVY-Mgr.Martin Hugec |
33873143 |
|
0,00 € |
22.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB/22/0232 |
čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ANAVY-Mgr.Martin Hugec |
33873143 |
|
486,04 € |
30.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/22/0231 |
Oprava elektroinštalácie v rozvádzači pre scén. osvetlenie v DAD |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Ing. Jozef ZELINKA |
34347798 |
|
2 484,00 € |
28.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| 054/22 |
Objednávame si u Vás opravu rozvádzača podľa priloženej cenovej ponuky |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Ing. Jozef ZELINKA |
34347798 |
|
0,00 € |
31.10.2022 |
|
|
02.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| 058/22 |
Objednávame si u Vás revíziu plynových zariadení kotolní DAD |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Ing.KUNEC Peter |
34506276 |
|
0,00 € |
14.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| 066/22 |
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku a skúšku plynových a tlakových zariadení v budove DAD |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Ing.KUNEC Peter |
34506276 |
|
0,00 € |
22.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB/22/0229 |
Odborná prehliadka PZ kotlov |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Ing.KUNEC Peter |
34506276 |
|
134,00 € |
25.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| 030/22 |
Objednávame si u Vás servis kotlov. |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
PLYNOSERVIS Marcel Komár |
34905049 |
|
0,00 € |
12.07.2022 |
|
|
12.07.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB/22/0140 |
Servisná prehliadka plynového kotla 50 PLO |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
PLYNOSERVIS Marcel Komár |
34905049 |
|
266,00 € |
28.07.2022 |
|
|
01.08.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/22/0085 |
Vyúčtovacia fa - poplatok za vystavenie potvrdenia |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Slovenská komora exekútorov |
35659718 |
|
6,20 € |
24.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/22/0010 |
Hovorné mobil |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,19 € |
26.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
