| DFB/24/0234 |
Hovorné mobil 10/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
23,05 € |
28.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/24/0268 |
Hovorné mobil 11/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
23,00 € |
28.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/24/0320 |
Hovorné 12/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
23,00 € |
27.12.2024 |
|
|
02.01.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/24/0012 |
Hovorné mobil 1/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
23,15 € |
26.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/24/0037 |
Hovorné mobil 2/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
23,00 € |
28.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/24/0060 |
Hovorné mobil 3/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
23,00 € |
26.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/24/0099 |
Hovorné mobil 4/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
23,00 € |
26.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/24/0118 |
Hovorné mobil 5/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
23,00 € |
27.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/24/0146 |
Hovorné mobil 6/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
23,00 € |
26.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/24/0170 |
Hovorné mobil 7/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
23,03 € |
30.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/24/0182 |
Hovorné mobil 8/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
23,00 € |
02.09.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| 072/24 |
Objednávame si u Vás vysávač Kärcher WD 4 S V-20/5/22 v sume: 128,99 € a Bosch Professional Wallscanner D-tect 120 v sume: 315,99 €. |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
0,00 € |
07.10.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0233 |
vysávač kärcher, detektor Bosch professional |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
444,98 € |
22.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/24/0215 |
Pneumatiky Matador 245/70 R19,5 4ks, prezutie |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
MILEND s.r.o. |
36499692 |
|
1 095,98 € |
09.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| 068/24 |
Objednávame si u Vás 4 ks pneumatík Matador 245/70 R19,5 DHR 4 s prezutím v celkovej sume 1 095,98 €. |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
MILEND s.r.o. |
36499692 |
|
0,00 € |
03.10.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 123/24 |
Objednávame si u Vás opravu akordeónu AMATTA 80 BAS v sume 440€. |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Mikuláš DZIJAK - HARMÓNIA |
41750993 |
|
0,00 € |
18.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0318 |
Oprava akordeónu |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Mikuláš Dzijak - HARMONIA |
41750993 |
|
440,00 € |
20.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/24/0014 |
Klobúky do div. hry Čakanie na Godota - 4ks |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Mgr.art. Katarína Holková |
54965420 |
|
200,00 € |
31.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| 006/24 |
Objednávame si u Vás 4 ks klobúkov do inscenácie Čakanie na Godota v sume: 200,- € |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Mgr. art. Katarína HOLKOVÁ |
28021976 |
|
0,00 € |
29.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 004/24 |
Objednávame si u Vás výlep plagátov s programom DAD na mesiac február 2024 v sume 69,70 €. |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. |
55472672 |
|
0,00 € |
23.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Objednávka |
