Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
046/24 Objednávame si u Vás servis kotlov a výmene hlavných ventilov v sume: 350 ,- €. Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 PLYNOSERVIS Marcel Komár 34905049 0,00 € 27.05.2024 27.05.2024 Objednávka
DFB/24/0142 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 PLYNOSERVIS Marcel Komár 34905049 350,00 € 19.06.2024 27.06.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0231 Banketové stoličky 20 ks Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 Oxygenic s.r.o 28938593 960,51 € 21.10.2024 24.10.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
075/24 Objednávame si u Vás banketové stoličky 20 ks (1 ks 43,30 €), doručenie: 94,50 € v celkovej sume: 960, 51 € Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 Oxygenic s.r.o 28938593 0,00 € 08.10.2024 08.10.2024 Objednávka
DFB/24/0199 Hovorné mobil 9/2024 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 ORANGE Slovensko, a.s. 35697270 23,00 € 26.09.2024 07.10.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0012 Hovorné mobil 1/2024 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 ORANGE Slovensko, a.s. 35697270 23,15 € 26.01.2024 13.02.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0037 Hovorné mobil 2/2024 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 ORANGE Slovensko, a.s. 35697270 23,00 € 28.02.2024 05.03.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0060 Hovorné mobil 3/2024 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 ORANGE Slovensko, a.s. 35697270 23,00 € 26.03.2024 05.04.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0099 Hovorné mobil 4/2024 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 ORANGE Slovensko, a.s. 35697270 23,00 € 26.04.2024 09.05.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0118 Hovorné mobil 5/2024 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 ORANGE Slovensko, a.s. 35697270 23,00 € 27.05.2024 03.06.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0146 Hovorné mobil 6/2024 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 ORANGE Slovensko, a.s. 35697270 23,00 € 26.06.2024 09.07.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0170 Hovorné mobil 7/2024 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 ORANGE Slovensko, a.s. 35697270 23,03 € 30.07.2024 07.08.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0182 Hovorné mobil 8/2024 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 ORANGE Slovensko, a.s. 35697270 23,00 € 02.09.2024 05.09.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
072/24 Objednávame si u Vás vysávač Kärcher WD 4 S V-20/5/22 v sume: 128,99 € a Bosch Professional Wallscanner D-tect 120 v sume: 315,99 €. Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 NAY a.s. 35739487 0,00 € 07.10.2024 07.10.2024 Objednávka
DFB/24/0233 vysávač kärcher, detektor Bosch professional Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 NAY a.s. 35739487 444,98 € 22.10.2024 24.10.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0215 Pneumatiky Matador 245/70 R19,5 4ks, prezutie Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 MILEND s.r.o. 36499692 1 095,98 € 09.10.2024 16.10.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
068/24 Objednávame si u Vás 4 ks pneumatík Matador 245/70 R19,5 DHR 4 s prezutím v celkovej sume 1 095,98 €. Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 MILEND s.r.o. 36499692 0,00 € 03.10.2024 03.10.2024 Objednávka
DFB/24/0014 Klobúky do div. hry Čakanie na Godota - 4ks Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 Mgr.art. Katarína Holková 54965420 200,00 € 31.01.2024 13.02.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
006/24 Objednávame si u Vás 4 ks klobúkov do inscenácie Čakanie na Godota v sume: 200,- € Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 Mgr. art. Katarína HOLKOVÁ 28021976 0,00 € 29.01.2024 29.01.2024 Objednávka
004/24 Objednávame si u Vás výlep plagátov s programom DAD na mesiac február 2024 v sume 69,70 €. Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. 55472672 0,00 € 23.01.2024 23.01.2024 Objednávka
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »