Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0188 Hovorné 8/2024 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 T-Slovak Telekom,a.s. 35763469 49,15 € 09.09.2024 12.09.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0189 Mobilný internet 8/2024 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 T-Slovak Telekom,a.s. 35763469 6,00 € 09.09.2024 12.09.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0190 Vuc-net 8/2024 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 T-Slovak Telekom,a.s. 35763469 58,80 € 09.09.2024 12.09.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0191 Hovorné, internet 8/2024 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 T-Slovak Telekom,a.s. 35763469 70,38 € 09.09.2024 12.09.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
033/24 Objednávame si u Vás raut pri príležitosti premiéry Romulus Veľký v celkovej sume: 1000,- €. Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 Súkromná stredná odborná škola 00686514 0,00 € 17.04.2024 17.04.2024 Objednávka
DFB/24/0103 Raut pri príležitosti premiéry romulus Veľký Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 Súkromná stredná odborná škola 00686514 960,00 € 03.05.2024 09.05.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
064/24 Objednávame si u Vás ubytovanie pre výtvarníčku Zuzanu Hudek od 25.9.-27.9.2024 v sume 54 €. Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 Súkromná stredná odborná škola 00686514 0,00 € 24.09.2024 24.09.2024 Objednávka
DFB/24/0228 Ubytovanie výtvarníčky Zuzan& Hudek v termíne od 25.09.-27.09.2024 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 Súkromná stredná odborná škola 00686514 54,00 € 16.10.2024 23.10.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
071/24 Objednávame si u Vás raut pri príležitosti premiéry div. hry Peniaze v sume: 1 000 €. Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 Súkromná stredná odborná škola 00686514 0,00 € 07.10.2024 07.10.2024 Objednávka
DFB/24/0227 Raut pri príležitosti premiéry Peniaze Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 Súkromná stredná odborná škola 00686514 968,25 € 16.10.2024 23.10.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
079/24 Objednávame si u Vás ubytovanie pre režisérku div. hry Pytačky na Hončarovke Zuzanu Galkovú, výtvarníka Michala Lošonského a realizačný tím v termíne od 22. 10. - 30.11. 2024 (15 €/noc) Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 Súkromná stredná odborná škola 00686514 0,00 € 21.10.2024 22.10.2024 Objednávka
041/24 Objednávame si u Vás technickú kontrolu autobusu Mercedes PO706EM v sume 69,- €. Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 STK CONTROL, spol. s.r.o. 31713394 0,00 € 17.05.2024 17.05.2024 Objednávka
DFB/24/0116 Technická kontrola na vozidle Mercedes PO706EM Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 STK CONTROL, spol. s.r.o. 31713394 69,00 € 17.05.2024 22.05.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
045/24 Objednávame si u Vás TK a EK na vozidle Renault Midlum PO615CA v sume: 120 € Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 STK CONTROL, spol. s.r.o. 31713394 0,00 € 27.05.2024 27.05.2024 Objednávka
DFB/24/0131 TK na vozidle Renault PO615CA Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 STK CONTROL, spol. s.r.o. 31713394 120,00 € 05.06.2024 17.06.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0100 licenčné odmeny I. Q. 2024 archívnej hudby v div. hre Chráňte Flóru Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 SOZA 00178454 195,00 € 29.04.2024 09.05.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0154 licenčné odmeny II. Q. 2024 archívnej hudby v div. hre Chráňte Flóru, Romulus Veľký Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 SOZA 00178454 273,00 € 09.07.2024 15.07.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0222 licenčné odmeny III. Q. 2024 archívnej hudby v div. hre Chráňte Flóru, Romulus Veľký Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 SOZA 00178454 78,00 € 14.10.2024 17.10.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0208 Dial. nál. a mýtne, AdBlue Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 SLOVNAFT, a.s. 31322832 22,59 € 07.10.2024 15.10.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0238 PHL, dial.n. a mýtne Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 SLOVNAFT, a.s. 31322832 591,55 € 05.11.2024 08.11.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »