Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0268 Hovorné, internet 11/2023 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 T-Slovak Telekom,a.s. 35763469 70,38 € 07.12.2023 18.12.2023 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/23/0267 Vuc-net 11/2023 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 T-Slovak Telekom,a.s. 35763469 58,80 € 07.12.2023 18.12.2023 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/23/0266 Hovorné 11/2023 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 T-Slovak Telekom,a.s. 35763469 48,30 € 07.12.2023 18.12.2023 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/23/0265 Mobilný internet 11/2023 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 T-Slovak Telekom,a.s. 35763469 6,00 € 07.12.2023 18.12.2023 Marián Marko riaditeľ Faktúra
013/23 Objednávam si u Vás raut pri príležitosti premiéry div. hry Ivanov dňa 17.03.2023 v sume 1200,- € Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 Súkromná stredná odborná škola 00686514 0,00 € 13.03.2023 14.03.2023 Objednávka
DFB/23/0047 Raut pri príležitosti premiéry Ivanov Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 Súkromná stredná odborná škola 00686514 1 060,60 € 27.03.2023 04.04.2023 Marián Marko riaditeľ Faktúra
028/23 Objednávame si u Vás raut pri príležitosti premiéry Hlavný bubeník 28.04. 2023 v sume 1 100,- € Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 Súkromná stredná odborná škola 00686514 0,00 € 25.04.2023 25.04.2023 Objednávka
DFB/23/0081 Raut pri príležitosti premiéry Hlavný bubeník Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 Súkromná stredná odborná škola 00686514 903,90 € 11.05.2023 16.05.2023 Marián Marko riaditeľ Faktúra
040/23 Objednávame si u Vás raut pri príležitosti premiéry div. hry Osem žien v sume 1000,- €. Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 Súkromná stredná odborná škola 00686514 0,00 € 18.05.2023 19.05.2023 Objednávka
DFB/23/0109 Raut pri príležitosti premiéry Osem žien Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 Súkromná stredná odborná škola 00686514 947,17 € 02.06.2023 13.06.2023 Marián Marko riaditeľ Faktúra
037/23 Objednávame si u Vás TK autobusu Mercedes PO 706 EM v sume 69,-€ Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 STK CONTROL, spol. s.r.o. 31713394 0,00 € 17.05.2023 17.05.2023 Objednávka
DFB/23/0094 TK na autobuse Mercedes PO706EM Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 STK CONTROL, spol. s.r.o. 31713394 69,00 € 22.05.2023 25.05.2023 Marián Marko riaditeľ Faktúra
050/23 Objednávame si u Vás TK a EK nákladného vozidla Renault Megan PO615CA v sume:120,- € Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 STK CONTROL, spol. s.r.o. 31713394 0,00 € 05.06.2023 05.06.2023 Objednávka
DFB/23/0117 TK na vozidle Renault PO615CA Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 STK CONTROL, spol. s.r.o. 31713394 120,00 € 06.06.2023 16.06.2023 Marián Marko riaditeľ Faktúra
070/23 Objednávame si u Vás TK a EK na vozidle Octavia PO124BJ v sume 71,- €. Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 STK CONTROL, spol. s.r.o. 31713394 0,00 € 03.10.2023 03.10.2023 Objednávka
DFB/23/0186 TK a EK na vozidle Octavia PO124BJ Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 STK CONTROL, spol. s.r.o. 31713394 85,00 € 04.10.2023 10.10.2023 Marián Marko riaditeľ Faktúra
093/23 Objednávame si u Vás TK a EK na vozidle Mercedes PO706EM v sume 120,- € Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 STK CONTROL, spol. s.r.o. 31713394 0,00 € 16.11.2023 16.11.2023 Objednávka
DFB/23/0234 TK a EK na autobuse Mercedes PO706EM Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 STK CONTROL, spol. s.r.o. 31713394 120,00 € 20.11.2023 29.11.2023 Marián Marko riaditeľ Faktúra
080/23 Objednávame si u Vás ubytovanie pre ukrajinského režiséra div. hry Chráňte Flóru Maxima Michailičenka a jeho realizačný tím v termíne od: 29.10. - 02.11. 2023 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 0,00 € 25.10.2023 25.10.2023 Objednávka
DFB/23/0218 Ubytovanie režiséra hry Chráňte flóru a jeho real. tím Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 290,32 € 07.11.2023 14.11.2023 Marián Marko riaditeľ Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »