| DFB/24/0079 |
Poplatok za vystavenie potvrdenia - Danňový úrad |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Finančné riaditeľstvo SR |
01012023 |
|
1,00 € |
16.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/24/0085 |
Poplatok za vystavenie potvrdenia - Danňový úrad |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Finančné riaditeľstvo SR |
01012023 |
|
2,50 € |
18.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/24/0097 |
Poplatok za vystavenie potvrdenia - Colný úrad |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Finančné riaditeľstvo SR |
01012023 |
|
2,50 € |
25.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| 016/24 |
Objednávame si u Vás opravu havarijného stavu strechy na budove DAD v sume 60 €. |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
FineMedia, s.r.o. |
46455850 |
|
0,00 € |
21.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0039 |
Oprava havarijneho stavu strechy na budove DAD |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
FineMedia, s.r.o. |
46455850 |
|
60,00 € |
28.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| 030/24 |
Objednávame si u Vás opravu havarijného stavu strechy budovy DAD v celkovej sume 1 699,99 € bez DPH. |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
FOST s.r.o. |
50347331 |
|
0,00 € |
16.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0120 |
Oprava havarijneho stavu strechy na budove DAD |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
FOST s.r.o. |
50347331 |
|
2 039,99 € |
29.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| 035/24 |
Objednávame si u Vás ZZ utierky 25x20 - 2 krabice, vanička 1000 ml- 50ks, viečko na vaničku- 50ks, dávkovač profiline na mydlo 7ks, pena na umývanie ruúk Refresh relay 18 ks . v celkovej sume 322,76 € |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
36617211 |
|
0,00 € |
18.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0086 |
ZZ utierky 25x20 4000ks - 2 krabice, hygienické potreby, jednorázové obaly |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
36617211 |
|
322,76 € |
18.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| 047/24 |
Objednávame si u Vás zásobník na hyg. utierky v sume 17,69 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
36617211 |
|
0,00 € |
29.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0119 |
Zásoník na ZZ utierky |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
36617211 |
|
17,69 € |
29.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| 078/24 |
Objednávame si u Vás zásobník na ZZ utierky - 4ks (17,69/1ks), ZZ utierky - 10 kra ( 19,87/kra) |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
36617211 |
|
0,00 € |
21.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0254 |
ZZ utierky 25x20 4000ks - 10 krabíc, zásobníky na utierky 4ks |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
36617211 |
|
269,47 € |
15.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| 074/24 |
Objednávame si u Vás odborné skúšky zdvíhacích zariadení na VS DAD v sume 440 € s DPH. |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
H-technic, s. r. o. |
36596931 |
|
0,00 € |
08.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0226 |
Odborné skúšky zdvíhacích zariadení na VS DAD |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
H-technic, s. r. o. |
36596931 |
|
440,00 € |
16.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/24/0299 |
Káble, spojovacie zásuvky, žiarovky |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
598,61 € |
12.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| 107/24 |
Objednávame si u Vás: KOH000000397 Kábel ohybný H05RR-F 3G2,5 guma čierny 50,000 m 1,3640 68,2000 20%,KOH000000393 Kábel ohybný H05RR-F 3G1,5 guma čierny 50,000 m 0,8792 43,9600 20%,KPS000000045 Vidlica 0.342 G 1101001 230V 16A 2P+Z gumová
čierna 20,000 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
HAGARD:HAL,a.s. |
34144650 |
|
0,00 € |
04.12.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 109/24 |
Objednávame si u Vás správu a servis počítačových sietí v sume 510,- € |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
HYRJA s.r.o. |
51849054 |
|
0,00 € |
05.12.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0291 |
Správa a servis počítačových sietí |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
HYRJA s.r.o. |
51849054 |
|
510,00 € |
09.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| 020/24 |
Objednávame si u Vás správu a servis počítačových sietí v sume 200,- € |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
HYRJA s.r.o. |
51849054 |
|
0,00 € |
12.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Objednávka |
