Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFK/24/0001 Výkon činnosti stavebného dozoru v zmysle MZ 6/2023 - Rekonštrukcia DAD Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 DOZORING Prešov, s.r.o. 36490164 1 575,00 € 19.02.2024 29.02.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFK/24/0004 Výkon činnosti stavebného dozoru v zmysle MZ 6/2023 - Rekonštrukcia DAD Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 DOZORING Prešov, s.r.o. 36490164 3 150,00 € 11.03.2024 14.03.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
051/24 Objednávame si u Vás výkon kontrolnej činnosti (stavebného dozoru) pri rekonštrukcii administratívnych priestorov DAD v celkovej sume 4 200,00 € s DPH. Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 DOZORING Prešov, s.r.o. 36490164 0,00 € 12.06.2024 12.06.2024 Objednávka
DFK/24/0006 Výkon činnosti stavebného dozoru - Rekonštrukcia DAD Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 DOZORING Prešov, s.r.o. 36490164 4 200,00 € 14.10.2024 29.10.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
029/24 Objednávame si u Vás čistenie závesov 160m2 v celkovej sume 370€ s DPH. Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 DRUŽBA, s.r.o. 36460125 0,00 € 12.04.2024 15.04.2024 Objednávka
DFB/24/0105 Čistenie závesov na malej scéne DAD Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 DRUŽBA, s.r.o. 36460125 370,00 € 03.05.2024 09.05.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFK/24/0002 Vykonané práce podľa Zmluvy o dielo: "Zlepšenie hygienických štandardov prostr. rekonšt. soc. zázemia DAD" Invest. akcia PJ:45975 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 EBC group s. r. o. 36716235 62 492,26 € 19.02.2024 29.02.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFK/24/0003 Vykonané práce podľa Zmluvy o dielo: "Zlepšenie hygienických štandardov prostr. rekonšt. soc. zázemia DAD" Invest. akcia PJ:45975 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 EBC group s. r. o. 36716235 102 042,01 € 11.03.2024 14.03.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFK/24/0007 Vykonané práce podľa Zmluvy o dielo: "Rekonštrukcia administratívnych priestorov DAD" Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 EBC group s. r. o. 36716235 55 089,37 € 05.11.2024 07.11.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
114/24 Objednávame si u Vás: renováciu HP CF217A 27€ 3x renováciu HP CB435A 25€ 3x renováciu HP Q2624A 25€ 3x renováciu HP CF400A 42€ 3x renováciu HP CF401A 42€ 3x renováciu HP CF402A 42€ 3x renováciu HP CF403A 42€ 3x Original cartridge HP W2200W 186 € 3x Origi Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 Ever, s.r.o. Prešov 36492370 0,00 € 11.12.2024 11.12.2024 Objednávka
DFB/24/0301 Cartridge do tlačiarní Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 Ever, s.r.o. Prešov 36492370 2 355,00 € 13.12.2024 17.12.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0306 Revízia a servis výťahu v budove DAD Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 EXLIFT s.r.o. 47431954 221,05 € 16.12.2024 19.12.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
053/24 Objednávame si u Vás revíziu výťahu v sume: 230,- € Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 EXLIFT s.r.o. 47431954 0,00 € 02.07.2024 02.07.2024 Objednávka
DFB/24/0169 Odborná prehliadka a servis výťahu Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 EXLIFT s.r.o. 47431954 221,05 € 30.07.2024 07.08.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
105/24 Objednávame si u Vás revíziu výťahu v sume 225 € Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 EXLIFT-Juraj Parnica 41895843 0,00 € 04.12.2024 04.12.2024 Objednávka
032/24 Objednávame si u Vás konzultácie v rámci vypracovania a následného doplnenia dokumentácie zaslanej z MK v celkovej sume 900,- €. Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 Feminity s.r.o. 50019856 0,00 € 16.04.2024 16.04.2024 Objednávka
DFB/24/0094 Konzultácie v rámci vypracovania a náslesledného doplnenia dokumentácie zaslanej z MK Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 Feminity s.r.o. 50019856 900,00 € 22.04.2024 25.04.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
091/24 Objednávame si u Vás overenie tachografu na autobuse Mercedes PO706EM v sume 135 € Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 FERIS s.r.o. 36513326 0,00 € 18.11.2024 18.11.2024 Objednávka
DFB/24/0256 Overenie digitálneho tachografu na autobuse Mercedes PO706EM Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 FERIS s.r.o. 36513326 135,00 € 18.11.2024 25.11.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0078 Poplatok za vystavenie potvrdenia - Colný úrad Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 Finančné riaditeľstvo SR 01012023 2,50 € 16.04.2024 19.04.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »