| 069/23 |
Objednávame si u Vás odstránenie a likvidáciu potrubia v priestoroch DAD v sume 840,- € s DPH |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
KT real estate, s.r.o. |
43882234 |
|
0,00 € |
28.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0182 |
Odstránenie a likvidácia potrubia v priestoroch DAD |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
KT real estate, s.r.o. |
43882234 |
|
840,00 € |
02.10.2023 |
|
|
05.10.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| 023/23 |
Objednávame si u Vás schodolez v sume 2 464,- € |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Liftega s.r.o. |
51668718 |
|
0,00 € |
20.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFK/23/0002 |
Schodolez |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Liftega s.r.o. |
51668718 |
|
2 464,00 € |
29.06.2023 |
|
|
17.07.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/22/0288 |
licenčné odmeny 12/2022 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LITA autorská spoločnosť |
00420166 |
|
177,51 € |
13.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0011 |
licenčné odmeny 1/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LITA autorská spoločnosť |
00420166 |
|
178,67 € |
02.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0032 |
licenčné odmeny 2/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LITA autorská spoločnosť |
00420166 |
|
173,45 € |
01.03.2023 |
|
|
10.03.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0057 |
licenčné odmeny 3/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LITA autorská spoločnosť |
00420166 |
|
277,65 € |
11.04.2023 |
|
|
15.04.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0078 |
licenčné odmeny 4/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LITA autorská spoločnosť |
00420166 |
|
187,00 € |
05.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0095 |
Tantiémy: LZ Osem žien |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LITA autorská spoločnosť |
00420166 |
|
792,00 € |
22.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0114 |
licenčné odmeny 5/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LITA autorská spoločnosť |
00420166 |
|
138,06 € |
06.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0171 |
Licenčné odmeny do zahraničia - Faraóni |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LITA autorská spoločnosť |
00420166 |
|
12,00 € |
13.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0217 |
licenčné odmeny 6-10/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LITA autorská spoločnosť |
00420166 |
|
209,95 € |
06.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0262 |
Licenčná zmluva - Roulus Veľký |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LITA autorská spoločnosť |
00420166 |
|
660,00 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0256 |
licenčné odmeny 11/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LITA autorská spoločnosť |
00420166 |
|
271,65 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0277 |
Licenčná zmluva Faraóni - bankové poplatky |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LITA autorská spoločnosť |
00420166 |
|
12,00 € |
14.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0282 |
licenčné odmeny 3-11/2023 prolongacie |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LITA autorská spoločnosť |
00420166 |
|
417,75 € |
19.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0221 |
1% príspevok október 2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LITERÁRNY FOND, Grosslingova 55, 815 40 Bratislava |
00225681 |
|
132,33 € |
07.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0249 |
1% príspevok november 2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LITERÁRNY FOND, Grosslingova 55, 815 40 Bratislava |
00225681 |
|
78,76 € |
01.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/22/0279 |
1% príspevok december 2022 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LITERÁRNY FOND, Grosslingova 55, 815 40 Bratislava |
00225681 |
|
80,77 € |
04.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
