| DFB/22/0196 |
Vylepovanie plagátov s programom DAD 10/2022 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
|
57,60 € |
18.10.2022 |
|
|
24.10.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/22/0197 |
Výroba javiskových blatov do div. hry Žobrácka opera - 4ks 180x90 cm |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
DIVADLO JONÁŠA ZÁBORSKÉHO |
37783432 |
|
480,00 € |
24.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/22/0198 |
Školenie: Mzdová účtovníčka IV.Q 2022 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
|
30,00 € |
24.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/22/0199 |
Vyúčtovacia fa - Účto ROPO a Obcí r. 2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
195,00 € |
25.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/22/0200 |
Ubytovanie režiséra div. hry Žobrácka opera Kamila Žišku v termíne od 05.09.-22.10.2022 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
DOMOV MLÁDEŽE Alexandra Duchnoviča s.r.o. |
36508110 |
|
501,12 € |
25.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/22/0201 |
DVD záznam divadelnej hry Žobrácka opera |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Branislav Štefánik |
16081974 |
|
300,00 € |
26.10.2022 |
|
|
02.11.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/22/0202 |
Fotodokumentácia div. hry Žobrácka opera |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Branislav Štefánik |
16081974 |
|
200,00 € |
26.10.2022 |
|
|
02.11.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/22/0203 |
Hovorné mobil |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
23,00 € |
26.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/22/0204 |
Raut pri príležitosti premiéry Žobrácka opera |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Súkromná stredná odborná škola |
00686514 |
|
920,30 € |
27.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/22/0205 |
BOZP a pracovná zdravotná služba |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
3FIN s.r.o. |
44701217 |
|
96,00 € |
31.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/22/0206 |
Zemný plyn 11/2022 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
500,00 € |
02.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/22/0207 |
EE- Chata Sigord 11/2022 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
02.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/22/0208 |
1% príspevok október 2022 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LITERÁRNY FOND, Grosslingova 55, 815 40 Bratislava |
00225681 |
|
36,73 € |
02.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/22/0209 |
licenčné odmeny 10/2022 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LITA autorská spoločnosť |
00420166 |
|
22,95 € |
04.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/22/0210 |
PHL, |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
85,19 € |
04.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/22/0211 |
Hovorné 10/2022 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
53,35 € |
07.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/22/0212 |
EE- Po, Jarková 77 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
134,47 € |
08.11.2022 |
|
|
21.11.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/22/0213 |
Mobilný internet 10/2022 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
4,80 € |
08.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/22/0214 |
Hovorné, internet 10/2022 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
70,38 € |
08.11.2022 |
|
|
21.11.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/22/0215 |
Vuc-net 10/2022 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.11.2022 |
|
|
21.11.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
