| DFB/21/0075 |
Poplatok za kartu |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
3,20 € |
18.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/21/0076 |
Vyúčtovacia fa, VSSR - ročný prístup |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
PORADCA PODNIKATEĽA,spol.s.r.o. |
31592503 |
|
165,00 € |
26.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/21/0077 |
Poistenie majetku III. Q 2021 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
249,95 € |
26.05.2021 |
|
|
23.06.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/21/0078 |
BOZP a pracovná zdravotná služba |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
3FIN s.r.o. |
44701217 |
|
96,00 € |
31.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/21/0079 |
Vodné, stočné, zrážková voda Jarková 77, Po |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
VÝCHODOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ,a.s. |
36570460 |
|
223,69 € |
31.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/21/0080 |
Hovorné mobil, 4G internet |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
31.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/21/0081 |
EE- Chata Sigord |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
01.06.2021 |
|
|
03.06.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/21/0082 |
Vyúčtovacia fa - poplatok za vystavenie potvrdenia |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Slovenská komora exekútorov |
35659718 |
|
6,60 € |
01.06.2021 |
|
|
01.06.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/21/0083 |
Zemný plyn 6/2021 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
500,00 € |
02.06.2021 |
|
|
08.06.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/21/0084 |
Výroba scénickej dekorácie do hry Ani mak |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Symbol-ML s.r.o. |
36842249 |
|
390,00 € |
02.06.2021 |
|
|
08.06.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/21/0085 |
EE- Po, Jarková 77 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
94,78 € |
04.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/21/0086 |
Hlina do inscenácie Pieskovisko 3kg |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Mária Vércseová - KreaMar |
50518216 |
|
7,60 € |
04.06.2021 |
|
|
08.06.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/21/0087 |
Kominárske práce |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ALEXOVIČ Vladimír - kominár |
33872619 |
|
156,00 € |
07.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/21/0088 |
Hudobné spracovanie k inscenácii Ani mak v cene dohodou 500 € |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Roman Ferianc |
13031975 |
|
500,00 € |
07.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/21/0089 |
DVD záznam divadelnej hry Ani mak |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Branislav Štefánik |
16081974 |
|
300,00 € |
07.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/21/0090 |
Fotodokumentácia - reportáž z div. hry Ani mak |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Branislav Štefánik |
16081974 |
|
200,00 € |
07.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/21/0091 |
TK a EK na vozidle Renault PO615CA |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
STK CONTROL, spol. s.r.o. |
31713394 |
|
103,00 € |
08.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/21/0092 |
Mobilný internet |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
4,80 € |
08.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/21/0093 |
Vuc-net |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/21/0094 |
Hovorné , internet |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
70,38 € |
08.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
