Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
022/24 Objednávame si u Vás vylepenie plagátov s programom DAD na mesiac apríl 2024 v sume 69,70 € Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. 55472672 0,00 € 25.03.2024 25.03.2024 Objednávka
DFB/24/0059 Tlač plagátov na mesiac 3/2024 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 ADIN, s.r.o. Dubova 2, 080 01 Prešov 36490121 32,16 € 25.03.2024 03.04.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0057 Nájomné za nebytové priestory a služby spojené s nájmom za I. Q. 2024 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 DIVADLO JONÁŠA ZÁBORSKÉHO 37783432 732,83 € 21.03.2024 03.04.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0058 Nájomné za nebytové priestory a služby spojené s nájmom za II. Q. 2024 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 DIVADLO JONÁŠA ZÁBORSKÉHO 37783432 732,83 € 21.03.2024 03.04.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0056 Poistenie majetku II. Q 2024 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 Union poisťovňa, a.s. 31322051 369,25 € 21.03.2024 03.04.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0055 PHL Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 SLOVNAFT, a.s. 31322832 77,03 € 19.03.2024 25.03.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0054 Kulisy do div. hry Romulus Veľký Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 AMSTYL,s.r.o. 44438818 2 800,00 € 18.03.2024 25.03.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0051 Správa a servis počítačových sietí Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 HYRJA s.r.o. 51849054 200,00 € 14.03.2024 19.03.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0052 EE- Po, Jarková 77 2/2024 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. 35815256 250,18 € 14.03.2024 25.03.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0053 EE- Chata Sigord 2/2024 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. 35815256 6,91 € 14.03.2024 25.03.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
020/24 Objednávame si u Vás správu a servis počítačových sietí v sume 200,- € Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 HYRJA s.r.o. 51849054 0,00 € 12.03.2024 12.03.2024 Objednávka
DFK/24/0003 Vykonané práce podľa Zmluvy o dielo: "Zlepšenie hygienických štandardov prostr. rekonšt. soc. zázemia DAD" Invest. akcia PJ:45975 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 EBC group s. r. o. 36716235 102 042,01 € 11.03.2024 14.03.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFK/24/0004 Výkon činnosti stavebného dozoru v zmysle MZ 6/2023 - Rekonštrukcia DAD Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 DOZORING Prešov, s.r.o. 36490164 3 150,00 € 11.03.2024 14.03.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0050 licenčné odmeny 2/2024 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 LITA autorská spoločnosť 00420166 452,24 € 11.03.2024 19.03.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0049 Výlep plagátov s programom DAD 3/2024 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. 55472672 69,70 € 11.03.2024 19.03.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0048 Servis vozidla Škoda Octavia PO164BJ Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 CAMEA Car a.s. 36493678 467,38 € 07.03.2024 12.03.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0047 Vuc-net 2/2024 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 T-Slovak Telekom,a.s. 35763469 58,80 € 07.03.2024 12.03.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0046 Hovorné 2/2024 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 T-Slovak Telekom,a.s. 35763469 48,00 € 07.03.2024 12.03.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0045 Hovorné, internet 2/2024 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 T-Slovak Telekom,a.s. 35763469 70,38 € 07.03.2024 12.03.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0044 Mobilný internet 2/2024 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 T-Slovak Telekom,a.s. 35763469 6,00 € 07.03.2024 12.03.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »