Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFK/24/0004 Výkon činnosti stavebného dozoru v zmysle MZ 6/2023 - Rekonštrukcia DAD Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 DOZORING Prešov, s.r.o. 36490164 3 150,00 € 11.03.2024 14.03.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0050 licenčné odmeny 2/2024 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 LITA autorská spoločnosť 00420166 452,24 € 11.03.2024 19.03.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0049 Výlep plagátov s programom DAD 3/2024 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. 55472672 69,70 € 11.03.2024 19.03.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0048 Servis vozidla Škoda Octavia PO164BJ Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 CAMEA Car a.s. 36493678 467,38 € 07.03.2024 12.03.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0047 Vuc-net 2/2024 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 T-Slovak Telekom,a.s. 35763469 58,80 € 07.03.2024 12.03.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0046 Hovorné 2/2024 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 T-Slovak Telekom,a.s. 35763469 48,00 € 07.03.2024 12.03.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0045 Hovorné, internet 2/2024 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 T-Slovak Telekom,a.s. 35763469 70,38 € 07.03.2024 12.03.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0044 Mobilný internet 2/2024 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 T-Slovak Telekom,a.s. 35763469 6,00 € 07.03.2024 12.03.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
018/24 Objednávame si u Vás servis vozidla Škoda Octavia PO164Bj Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 CAMEA Car a.s. 36493678 0,00 € 05.03.2024 05.03.2024 Objednávka
019/24 Objednávame si u Vás: kulisu rámovú 115x252 6 ks: 1 800 €, kulisu rámovú 80x225 7ks: 800 €, igelit. záves 6ks: 150 €, drevené Jochy 220x60 4ks 50 € Spolu: 2 800 € Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 AMSTYL,s.r.o. 44438818 0,00 € 05.03.2024 05.03.2024 Objednávka
DFB/24/0043 Školenie - Účtovníctvo a rozpočtovníctvo Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov 31954120 84,00 € 05.03.2024 07.03.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0042 1% príspevok február 2024 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 LITERÁRNY FOND, Grosslingova 55, 815 40 Bratislava 00225681 60,84 € 05.03.2024 07.03.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0040 BOZP a pracovná zdravotná služba 2/2024 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 3FIN s.r.o. 44701217 96,00 € 04.03.2024 07.03.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0041 Zemný plyn 3/2024 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. 35815256 662,00 € 04.03.2024 07.03.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0036 Ubytovanie režiséra R. Balleka a jeho real. tímu div. hry Čakanie na Godota Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 DOMOV MLÁDEŽE Alexandra Duchnoviča s.r.o. 36508110 511,50 € 02.03.2024 23.02.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0038 Prekládka telekomunikačného rozvodu Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 Ing Ľubomír Samsely - SAMTEL 44904843 90,00 € 28.02.2024 05.03.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0039 Oprava havarijneho stavu strechy na budove DAD Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 FineMedia, s.r.o. 46455850 60,00 € 28.02.2024 05.03.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0037 Hovorné mobil 2/2024 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 ORANGE Slovensko, a.s. 35697270 23,00 € 28.02.2024 05.03.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
017/24 Objednávame si u Vás ubytovanie pre režiséra div. hry Romulus veľký J. Nvotu a jeho tím v termíne 11. 03.- 20. 04. 2024 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 DOMOV MLÁDEŽE Alexandra Duchnoviča s.r.o. 36508110 0,00 € 21.02.2024 21.02.2024 Objednávka
014/24 Objednávame si u Vás tlač plagátov na mesiac marec 2024 v sume: 40,- €. Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 ADIN, s.r.o. Dubova 2, 080 01 Prešov 36490121 0,00 € 21.02.2024 21.02.2024 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 »