| 070/25 |
Objednávame si u Vás propagačný materiál ku div. hre Učiteľ 100ks (0,80/ks bez DPH), leták 21x10 100 ks(0,30/ks bez DPH) |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ADIN, s.r.o. Dubova 2, 080 01 Prešov |
36490121 |
|
0,00 € |
26.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 068/25 |
Objednávame si u Vás raut pri príležitosti premiéry ukr. div. hry Učiteľ v sume 998,50 €. |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
U Richtára, s.r.o. Prešov |
36483583 |
|
0,00 € |
24.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 069/25 |
Objednávame si u Vás: revízna správu 3 ks 30 €kontrolu HP prenosné 27ks 97,20, tlaková skúška P6 5ks 94,50 €, kontrola hydrantu C52 4ks 28€, kontrola hadice C52 4 ks 39,20 €, práškový hasiaci prístroj 1 ks 38 €. Spolu 326,90 bez DPH |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
3FIN s.r.o. |
44701217 |
|
0,00 € |
24.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 066/25 |
Objednávame si u Vás tlač s programom DAD na mesiac 12/2025 40ks plagátov (1€/ks) |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ADIN, s.r.o. Dubova 2, 080 01 Prešov |
36490121 |
|
0,00 € |
21.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 064/25 |
Objednávame si u Vás fotodokumentáciu ukr. div. hry Učiteľ v sume 200 € |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Branislav Štefánik |
16081974 |
|
0,00 € |
21.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 065/25 |
Objednávame si u Vás DVD záznam ukr. div. hry Učiteľ v sume 300 € |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Branislav Štefánik |
16081974 |
|
0,00 € |
21.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 067/25 |
Objednávame si u Vás výlep plagátov s programom DAD na mesiac 12/2025 v sume 75,60 €. |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. |
55472672 |
|
0,00 € |
21.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0264 |
Predplatné Smernice a vzory zmlúv |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
VERLAG DASHOFER,vydavateľstvo,s.r.o. |
35730129 |
|
292,38 € |
19.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0260 |
PHL, dial.n. a mýtne |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
74,90 € |
18.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0263 |
Služba online predaj 10/2025 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
CINETECH s. r. o. |
50177168 |
|
42,61 € |
18.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0261 |
Tlač plagátov s programom DAD 9/2025 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ADIN, s.r.o. Dubova 2, 080 01 Prešov |
36490121 |
|
40,00 € |
18.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0262 |
Tlač plagátov s programom DAD 10/2025 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ADIN, s.r.o. Dubova 2, 080 01 Prešov |
36490121 |
|
40,00 € |
18.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0258 |
Podiel na dani z nehnuteľností 2025 KK-DAD |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ sv.Mikuláša Prešov |
17147000 |
|
4 305,29 € |
13.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0259 |
Nájom steny budovy KK-DAD 2025 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ sv.Mikuláša Prešov |
17147000 |
|
1 458,00 € |
13.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0256 |
EE- Po, Jarková 77 10/2025 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
118,32 € |
12.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0257 |
EE- Chata Sigord 10/2025 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
6,85 € |
12.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0255 |
Výroba scénickej dekorácie do div. hry Učiteľ |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
AMSTYL,s.r.o. |
44438818 |
|
320,00 € |
11.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0254 |
Deratizácia, dezinsekcia priestorov DAD |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
DDD Prešov, s.r.o. |
36477346 |
|
439,97 € |
11.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0253 |
TK a EK na autobuse Mercedes PO706EM |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
STK CONTROL, spol. s.r.o. |
31713394 |
|
128,00 € |
10.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| 063/25 |
Objednávame si u Vás emisnú a technickú kontrolu autobusu Mercedes PO706EM v sume 128 € s DPH. |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
STK CONTROL, spol. s.r.o. |
31713394 |
|
0,00 € |
07.11.2025 |
|
|
08.11.2025 |
|
|
Objednávka |
