| 094/24 |
Objednávame si u Vás:
servis telekom. rozvodov, prepojenie klapiek 60 € bez DPH, pripojenie sieťovej tlačiarne, konfiguráciu: 20 € bez DPH. Celková suma: 96 s DPH |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Ing Ľubomír Samsely - SAMTEL |
44904843 |
|
0,00 € |
20.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 095/24 |
Objednávame si u Vás zaškolenie a opakované oboznamovanie osôb na obsluhu VTZ zdvíhacieho, výchovu a vzdelávanie, aktualizačnú odpornú prípravu a opakované oboznamovanie viazačov bremien v celkovej sume 498 € s DPH |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Ing. Jaroslav Mikloško |
32963912 |
|
0,00 € |
20.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 096/24 |
Objednávame si u Vás DVD záznam z premiéry ukrajinskej div. hry Pytačky na Hončarovke v sume: 300 €. |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Branislav Štefánik |
16081974 |
|
0,00 € |
20.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 097/24 |
Objednávame si u Vás fotodokumentáciu z premiéry ukrajinskej div. hry Pytačky na Hončarovke v sume: 200 € |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Branislav Štefánik |
16081974 |
|
0,00 € |
20.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0260 |
Tachografová karta |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Alanata a. s. |
54629331 |
|
54,00 € |
20.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| 091/24 |
Objednávame si u Vás overenie tachografu na autobuse Mercedes PO706EM v sume 135 € |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
FERIS s.r.o. |
36513326 |
|
0,00 € |
18.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 092/24 |
Objednávame si u vás výrobu a tlač mesačných plagátov na mesiac december 2024 (40ks) v sume 26,80 € bez DPH |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ADIN, s.r.o. Dubova 2, 080 01 Prešov |
36490121 |
|
0,00 € |
18.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 093/24 |
Objednávame si u vás výrobu a tlač propagačných materiálov k premiére Pytačky na Hončarovke
200 ks v sume 129,60 € bez DPH. |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ADIN, s.r.o. Dubova 2, 080 01 Prešov |
36490121 |
|
0,00 € |
18.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 090/24 |
Objednávame si u Vás deratizačné, dezinfekčné a dezinsekčné práce v priestoroch DAD suma: 384 € |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
DDD Prešov, s.r.o. |
36477346 |
|
0,00 € |
15.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 089/24 |
Objednávame si u Vás demontáž zariadenia sávajúcej rozvodnice EPS a následnú montáž EPS v celkovej sume 818,50 € bez DPH |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
D+K Alarm s. r. o. |
36459411 |
|
0,00 € |
14.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 088/24 |
Objednávame si u Vás TK a EK na vozidle Mercedes PO706EM v sume 120,- € |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
STK CONTROL, spol. s.r.o. |
31713394 |
|
0,00 € |
14.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0249 |
Odborná prehliadka a skúška plynových a tlakových zariadení |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Ing.KUNEC Peter |
34506276 |
|
134,00 € |
13.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/24/0250 |
Hydraulický zdvihák 2ks |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Sivák Ľubomír |
37711598 |
|
97,50 € |
13.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/24/0248 |
Scénické dekorácie a javiskové textílie do div. inscenácie Pytačky na Hončarovke: plachta, auto/frézovanie |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
TAMPEX Prešov spol.s.r.o. |
36466280 |
|
455,40 € |
12.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/24/0245 |
licenčné odmeny 10/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LITA autorská spoločnosť |
00420166 |
|
321,26 € |
11.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/24/0246 |
Nájom-podiel na dani z nehnuteľ. 2024 KK-DAD |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ sv.Mikuláša Prešov |
17147000 |
|
3 496,67 € |
11.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/24/0247 |
Nájom steny budovy KK-DAD 2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ sv.Mikuláša Prešov |
17147000 |
|
1 458,00 € |
11.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| 087/24 |
Objednávame si u Vás revíziu plynových a tlakových zariadení v kotolni DAD suma: 134 € |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Ing.KUNEC Peter |
34506276 |
|
0,00 € |
08.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0244 |
1% príspevok október 2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LITERÁRNY FOND, Grosslingova 55, 815 40 Bratislava |
00225681 |
|
125,34 € |
08.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/24/0240 |
Hovorné 10/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
53,04 € |
07.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
