DD21


Informácie
  • Názov: DD21
  • IČO: 43818030
  • Adresa: Švábska 107, 08005 PREŠOV

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/16/0217 xerox papier Pedagogická a sociálna akadémia Prešov 00162825 DD21 43818030 93,00 € 18.10.2016 21.10.2016 Andrea Poráčová Faktúra
OBJ098/16 xerox papier Pedagogická a sociálna akadémia Prešov 00162825 DD21 43818030 186,00 € 16.11.2016 24.11.2016 PhDr. Oľga Vavreková riaditeľka školy Objednávka
DFB/16/0247 xerox papier Pedagogická a sociálna akadémia Prešov 00162825 DD21 43818030 186,00 € 23.11.2016 07.12.2016 Andrea Poráčová Faktúra
OBJ112/15 xerox papier Pedagogická a sociálna akadémia Prešov 00162825 DD21 43818030 200,00 € 01.12.2015 10.12.2015 PhDr. Oľga Vavreková riadioteľka školy Objednávka
OBJ020/15 oprava tlačiarne Xerox 3435 Pedagogická a sociálna akadémia Prešov 00162825 DD21 43818030 60,00 € 31.03.2015 01.04.2015 PhDr. Oľga Vavreková riaditeľka školy Objednávka
DFB/15/0054 oprava tlačiarne Pedagogická a sociálna akadémia Prešov 00162825 DD21 43818030 57,60 € 07.04.2015 10.04.2015 Andrea Poráčová Faktúra
OBJ064/15 kancelársky papier Pedagogická a sociálna akadémia Prešov 00162825 DD21 43818030 180,00 € 18.08.2015 21.08.2015 PhDr. Oľga Vavreková riaditeľka školy Objednávka
DFB/15/0157 kancelársky papier Xerox Pedagogická a sociálna akadémia Prešov 00162825 DD21 43818030 180,00 € 20.08.2015 25.08.2015 Andrea Poráčová Faktúra
OBJ070/15 výmena valca v kopírovačke Xerox 5225 Pedagogická a sociálna akadémia Prešov 00162825 DD21 43818030 320,00 € 14.09.2015 16.09.2015 PhDr. Oľga Vavreková riaditeľka školy Objednávka
OBJ073/15 xerox papier Pedagogická a sociálna akadémia Prešov 00162825 DD21 43818030 90,00 € 14.09.2015 18.09.2015 PhDr. Oľga Vavreková riaditeľka školy Objednávka
DFB/15/0179 výmena valca v kopírovačke Xerox Pedagogická a sociálna akadémia Prešov 00162825 DD21 43818030 319,99 € 16.09.2015 22.09.2015 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/15/0180 xerox papier Pedagogická a sociálna akadémia Prešov 00162825 DD21 43818030 90,00 € 17.09.2015 22.09.2015 Andrea Poráčová Faktúra
OBJ085/15 xerox papier Pedagogická a sociálna akadémia Prešov 00162825 DD21 43818030 90,00 € 09.10.2015 15.10.2015 PhDr. Oľga Vavreková riaditeľka školy Objednávka
DFB/15/0208 xerox papier Pedagogická a sociálna akadémia Prešov 00162825 DD21 43818030 90,00 € 14.10.2015 20.10.2015 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/15/0261 xerox papier Pedagogická a sociálna akadémia Prešov 00162825 DD21 43818030 93,00 € 14.12.2015 15.12.2015 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/15/0267 kancelársky papier Pedagogická a sociálna akadémia Prešov 00162825 DD21 43818030 93,00 € 15.12.2015 17.12.2015 Andrea Poráčová Faktúra
OBJ142/15 Kancelársky papier, tonery, CD, Pc myši Pedagogická a sociálna akadémia Prešov 00162825 DD21 43818030 405,00 € 28.12.2015 30.12.2015 PhDr. Oľga Vavreková riaditeľka školy Objednávka
DFB/15/0296 tonery, kanc.papier,CD,opt.myš Pedagogická a sociálna akadémia Prešov 00162825 DD21 43818030 402,58 € 29.12.2015 31.12.2015 Andrea Poráčová Faktúra
OBJ008/14 xerox papier Pedagogická a sociálna akadémia Prešov 00162825 DD21 43818030 90,00 € 11.02.2014 13.02.2014 PhDr. Oľga Vavreková riaditeľka školy Objednávka
DFB/14/0028 xerox papier Pedagogická a sociálna akadémia Prešov 00162825 DD21 43818030 90,00 € 13.02.2014 20.02.2014 Andrea Poráčová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »