DD21
Informácie
- Názov: DD21
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska 107, 08005 PREŠOV
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/19/0198 | oprava tlačiarne | Stredná odborná škola pedagogická | 00162825 | DD21 | 43818030 | 41,02 € | 29.10.2019 | 09.11.2019 | Andrea Poráčová | Faktúra | ||||
| OBJ095/19 | XEROX papier | Stredná odborná škola pedagogická | 00162825 | DD21 | 43818030 | 186,00 € | 10.12.2019 | 18.12.2019 | PhDr. Oľga Vavreková | riaditeľka školy | Objednávka | |||
| DFB/19/0251 | XEROX papier | Stredná odborná škola pedagogická | 00162825 | DD21 | 43818030 | 186,00 € | 17.12.2019 | 20.12.2019 | Andrea Poráčová | Faktúra | ||||
| OBJ104/19 | Kancelársky papier | Stredná odborná škola pedagogická | 00162825 | DD21 | 43818030 | 245,00 € | 23.12.2019 | 28.12.2019 | PhDr. Oľga Vavreková | Riaditeľka školy | Objednávka | |||
| DFB/19/0265 | kancelársky tovar | Stredná odborná škola pedagogická | 00162825 | DD21 | 43818030 | 241,80 € | 27.12.2019 | 04.01.2020 | Andrea Poráčová | Faktúra | ||||
| OBJ014/18 | výmenu fixačnej jednotky v tlačiarni a papier A3 | Pedagogická a sociálna akadémia Prešov | 00162825 | DD21 | 43818030 | 200,00 € | 05.02.2018 | 08.02.2018 | PhDr. Oľga Vavreková | riaditeľka školy | Objednávka | |||
| DFB/18/0033 | oprava tlačiarne a kancelársky papier | Pedagogická a sociálna akadémia Prešov | 00162825 | DD21 | 43818030 | 183,60 € | 07.02.2018 | 10.02.2018 | Andrea Poráčová | Faktúra | ||||
| OBJ032/18 | XEROX papier | Pedagogická a sociálna akadémia Prešov | 00162825 | DD21 | 43818030 | 100,00 € | 16.04.2018 | 20.04.2018 | PhDr. Oľga Vavreková | riaditeľka školy | Objednávka | |||
| DFB/18/0085 | XEROX papier | Pedagogická a sociálna akadémia Prešov | 00162825 | DD21 | 43818030 | 93,00 € | 20.04.2018 | 25.04.2018 | Andrea Poráčová | Faktúra | ||||
| OBJ034/18 | tonery | Pedagogická a sociálna akadémia Prešov | 00162825 | DD21 | 43818030 | 300,00 € | 23.04.2018 | 27.04.2018 | PhDr. Oľga Vavreková | riaditeľka školy | Objednávka | |||
| OBJ035/18 | oprava tlačiarne | Pedagogická a sociálna akadémia Prešov | 00162825 | DD21 | 43818030 | 40,00 € | 27.04.2018 | 03.05.2018 | PhDr. Oľga Vavreková | riaditeľka školy | Objednávka | |||
| DFB/18/0086 | tonery | Pedagogická a sociálna akadémia Prešov | 00162825 | DD21 | 43818030 | 300,00 € | 26.04.2018 | 03.05.2018 | Andrea Poráčová | Faktúra | ||||
| DFB/18/0100 | oprava tlačiarne | Pedagogická a sociálna akadémia Prešov | 00162825 | DD21 | 43818030 | 38,86 € | 11.05.2018 | 16.05.2018 | Andrea Poráčová | Faktúra | ||||
| OBJ044/18 | kancelársky papier | Pedagogická a sociálna akadémia Prešov | 00162825 | DD21 | 43818030 | 90,00 € | 04.06.2018 | 07.06.2018 | PhDr. Oľga Vavreková | riaditeľka školy | Objednávka | |||
| OBJ046/18 | tlačiareň Xerox Phaser 3330V DNI, toner | Pedagogická a sociálna akadémia Prešov | 00162825 | DD21 | 43818030 | 405,00 € | 06.06.2018 | 13.06.2018 | PhDr. Oľga Vavreková | riaditeľka školy | Objednávka | |||
| DFB/18/0123 | tlačiareň a toner | Pedagogická a sociálna akadémia Prešov | 00162825 | DD21 | 43818030 | 405,00 € | 12.06.2018 | 15.06.2018 | Andrea Poráčová | Faktúra | ||||
| DFB/18/0124 | xerox papier | Pedagogická a sociálna akadémia Prešov | 00162825 | DD21 | 43818030 | 90,00 € | 12.06.2018 | 15.06.2018 | Andrea Poráčová | Faktúra | ||||
| OBJ065/18 | Xerox papier | Pedagogická a sociálna akadémia Prešov | 00162825 | DD21 | 43818030 | 93,00 € | 22.08.2018 | 25.08.2018 | PhDr. Oľga Vavreková | riaditeľka školy | Objednávka | |||
| DFB/18/0168 | Xerox papier | Pedagogická a sociálna akadémia Prešov | 00162825 | DD21 | 43818030 | 93,00 € | 24.08.2018 | 29.08.2018 | Andrea Poráčová | Faktúra | ||||
| OBJ073/18 | xerox papier | Pedagogická a sociálna akadémia Prešov | 00162825 | DD21 | 43818030 | 93,00 € | 10.09.2018 | 14.09.2018 | PhDr. Oľga Vavreková | riaditeľka školy | Objednávka |