| DFB/26/0126 |
poskytovanie služby CO za 2. štvrťrok 2026 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
BTS-PO s.r.o. |
36491501 |
|
92,25 € |
10.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0127 |
činnosť technika BOZP a PO 1.polrok 2026 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
BTS-PO s.r.o. |
36491501 |
|
332,10 € |
10.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0132 |
vývoz triedeného odpadu 2.Q.2026 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Technické služby |
31718914 |
|
137,75 € |
10.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0128 |
VBA prístup |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
10.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0129 |
hlasové služby-pevná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
30,55 € |
10.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0130 |
hlasové služby-mobilná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
21,89 € |
10.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0131 |
hlasové služby-mobilná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
20,79 € |
10.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0125 |
obaly na odevy a vešiaky |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
35,72 € |
09.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0124 |
optický valec Xerox Phaser 3300 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
69,00 € |
08.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFS/26/0008 |
prehliadka expozície NESTVILLE PARKU a obed pre 24 osôb |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
BGV, s.r.o. |
36476340 |
|
965,00 € |
06.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0123 |
nové verzie IS MAGMA HCM 3Q/2026 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
03.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0121 |
Finančný spravodajca 2026-2.preddavok |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
31592503 |
|
25,00 € |
02.07.2026 |
|
|
07.07.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0122 |
poskytovanie služieb v rámci zmluvy za 07/2026 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
02.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0119 |
plyn kotolňa |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 352,91 € |
02.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0120 |
plyn gamatky |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
110,21 € |
02.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0117 |
elektro príslušenstvo |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
ELMART Martin Ildža |
34907751 |
|
26,18 € |
01.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFS/26/0007 |
doprava a sprievodcovská činnosť zamestnanconm SOŠPg |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
PaedDr. Jana Šimková - TAOSI |
34508244 |
|
380,00 € |
01.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0118 |
systémová podpora MAGMA HCM 2Q/2026 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
01.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0115 |
zhodnotenie stavu stavebného objektu oporného múra v oplotení zo západnej strany školy |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Ing. Peter Sučko |
37053124 |
|
300,00 € |
30.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0116 |
publikácia: Žiak s psychickými problémami-Ako s ním pracovať v škole |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Nakladateiství FORUM s.r.o. |
46490213 |
|
185,73 € |
30.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0114 |
sada gúm na cvičenie-vzdelávacie poukazy |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
-12,90 € |
24.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0113 |
RollUp komplet 1000x2000 (1ks)-vzdelávacie poukazy |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Marek Kriška-CompuArts |
36904601 |
|
135,00 € |
23.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0111 |
krojová košeľa s vestou (2ks)-vzdelávacie poukazy |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
CIPISEK-Cipo, s.r.o. |
47973269 |
|
510,00 € |
19.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0112 |
potreby na hudobnú výchovu-vzdelávacie poukazy |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Marsonic Instruments s. r. o. |
57378550 |
|
180,50 € |
19.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0110 |
revízie a tlakové skúšky hasiacich prístrojov a požiarnych dverí |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
BTS-PO s.r.o. |
36491501 |
|
304,79 € |
18.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0108 |
potreby na výtvarnú výchovu-vzdelávacie poukazy |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Pavol Krajňák |
37254839 |
|
170,96 € |
18.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0109 |
spracovanie interných smerníc vo formáta Word |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Kancelária Dr. Jozefa Sýkoru, MBA, DSc. |
0 |
|
118,00 € |
18.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0107 |
polykarbonát na výtvarnú tvorivosť - vzdelávacie poukazy |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
ELEKTRA reklama, s.r.o. |
36454745 |
|
307,50 € |
17.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0105 |
elektrina |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
379,21 € |
15.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0106 |
elektrina domček |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
26,73 € |
15.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
