PcProfi s.r.o.
Informácie
- Názov: PcProfi s.r.o.
- IČO: 44685173
- Adresa: Vajanského 5688/29, 080 01 PREŠOV
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/22/0094 | OFFICE 365 služby I.Q 2022 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | PcProfi s.r.o. | 44685173 | 100,20 € | 20.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0119 | zariadenie IROP - HIM | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | PcProfi s.r.o. | 44685173 | 105 795,60 € | 19.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFK/22/0001 | zariadenie IROP - HIM | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | PcProfi s.r.o. | 44685173 | 52 360,80 € | 19.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0182 | kancelárske potreby | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | PcProfi s.r.o. | 44685173 | 144,00 € | 15.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0245 | atram.náplň EPSON | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | PcProfi s.r.o. | 44685173 | 144,00 € | 12.10.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0256 | OFFICE 365 služby | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | PcProfi s.r.o. | 44685173 | 542,50 € | 26.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0279 | pamäť | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | PcProfi s.r.o. | 44685173 | 40,00 € | 11.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0292 | výpočtová technika projekt OPĽZ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | PcProfi s.r.o. | 44685173 | 49 734,00 € | 21.10.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFK/22/0004 | laserová tlačiareň projekt OPĽZ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | PcProfi s.r.o. | 44685173 | 2 398,80 € | 21.10.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0036 | výmena LCD | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | PcProfi s.r.o. | 44685173 | 144,00 € | 13.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0056 | atrament EPSON | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | PcProfi s.r.o. | 44685173 | 288,00 € | 08.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0063 | atrament EPSON | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | PcProfi s.r.o. | 44685173 | 288,00 € | 22.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0110 | toner Canon | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | PcProfi s.r.o. | 44685173 | 100,44 € | 15.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0207 | OFFICE 365 služby | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | PcProfi s.r.o. | 44685173 | 518,75 € | 21.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0337 | servisné práce | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | PcProfi s.r.o. | 44685173 | 162,00 € | 27.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0341 | reproduktory+príslušenstvo | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | PcProfi s.r.o. | 44685173 | 723,40 € | 28.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| Kúpna zmluva č. HA-OPĽZ-3/2022/7 | Kúpna zmluva č. HA-OPĽZ-3/2022 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | PcProfi s.r.o. | 44685173 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 52 132,80 € | 12.07.2022 | 22.07.2022 | MVDr. Jozef Šenko | riaditeľ školy | Zmluva | ||
| OV/22/0046 | Objednávame čiernu náplň pre EPSON WF-M5799 - 10000 strán. | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | PcProfi, s. r. o. | 44685173 | 144,00 € | 12.08.2022 | 15.08.2022 | MVDr. Jozef Šenko | Objednávka | ||||
| OV/22/0063 | Objednávame čiernu náplň pre EPSON WF-M5799 - 10 000 strán. | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | PcProfi, s. r. o. | 44685173 | 144,00 € | 11.10.2022 | 12.10.2022 | MVDr. Jozef Šenko | Objednávka | ||||
| Dodatok č. 1 ku KZ č. HA-OPĽZ-3/2022/16 | Dodatok č. 1 ku KZ č. HA-OPĽZ-3/2022/16 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | PcProfi, s. r. o. | 44685173 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 0,00 € | 14.10.2022 | 14.10.2022 | MVDr. Jozef Šenko | riaditeľ školy | Zmluva |