Kamil Džurman
Informácie
- Názov: Kamil Džurman
- IČO: 41069196
- Adresa: Kvetná 10, 080 01 PREŠOV
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFP/25/0054 | čistiace potreby | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Kamil Džurman | 41069196 | 146,30 € | 16.03.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFP/25/0062 | hyg. a čistiace prostriedky | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Kamil Džurman | 41069196 | 134,91 € | 26.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFP/24/0010 | čistiace potreby | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Kamil Džurman | 41069196 | 196,78 € | 16.01.2024 | 23.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFP/24/0068 | hygienické potreby | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Kamil Džurman | 41069196 | 333,85 € | 10.04.2024 | 18.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFP/24/0112 | hygienické a čistiace prostriedky | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Kamil Džurman | 41069196 | 235,42 € | 10.06.2024 | 18.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFP/24/0151 | čistiace prostriedky | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Kamil Džurman | 41069196 | 254,44 € | 24.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFP/24/0166 | utierky+fólia | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Kamil Džurman | 41069196 | 52,56 € | 07.10.2024 | 16.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFP/24/0211 | čistiace potreby | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Kamil Džurman | 41069196 | 223,16 € | 04.12.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| 21/2023 | Kúpnopredajná zmluva | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Kamil Džurman | 41069196 | Iné | 0,00 € | 13.03.2023 | 31.12.2023 | 13.03.2023 | MVDr. Jozef Šenko | riaditeľ školy | Zmluva | |
| OV/23/0019 | Objednávame u Vás dodávku tovaru - alobal, potravinárske fólie a servítky - podľa špecifikácie. | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Kamil Džurman | 41069196 | 27,01 € | 14.03.2023 | 14.03.2023 | MVDr. Jozef Šenko | Objednávka | ||||
| DFP/23/0066 | čistiace potreby | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Kamil Džurman | 41069196 | 243,96 € | 15.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0060 | hyg.potreby | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Kamil Džurman | 41069196 | 27,01 € | 15.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFP/23/0131 | čistiace potreby | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Kamil Džurman | 41069196 | 342,05 € | 15.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFP/23/0193 | hygienické prostriedky | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Kamil Džurman | 41069196 | 455,57 € | 12.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFP/23/0247 | hygienické potreby | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Kamil Džurman | 41069196 | 189,85 € | 07.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFP/22/0143 | čistiace a hyg.potreby | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Kamil Džurman | 41069196 | 173,90 € | 25.04.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFP/22/0177 | čistiace a hyg.potreby | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Kamil Džurman | 41069196 | 199,04 € | 25.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFP/22/0231 | čistiace potreby | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Kamil Džurman | 41069196 | 272,48 € | 05.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFP/22/0274 | hyg. a čist.prostriedky | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Kamil Džurman | 41069196 | 180,08 € | 18.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFP/22/0283 | čistiace prostriedky | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Kamil Džurman | 41069196 | 34,13 € | 27.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra |