Slovak telekom a.s., Bratislava
Informácie
- Názov: Slovak telekom a.s., Bratislava
- IČO: 35763469
- Adresa: Nam.slobody 6, 81100 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/23/0345 | prenos VÚC net 12/2023 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Slovak telekom a.s., Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 31.12.2023 | 23.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0293 | prenos VÚC net 11/2023 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Slovak telekom a.s., Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 07.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0191 | prenos VÚC net 8/2024 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Slovak telekom a.s., Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 06.09.2024 | 21.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0227 | prenos VÚC net 9/2024 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Slovak telekom a.s., Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 08.10.2024 | 16.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0269 | prenos VÚC net 9/2023 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Slovak telekom a.s., Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 08.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0238 | prenos VÚC net 9/2023 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Slovak telekom a.s., Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 06.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0267 | prenos VÚC net 10/2024 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Slovak telekom a.s., Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 11.11.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0191 | prenos VÚC net 8/2023 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Slovak telekom a.s., Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 07.09.2023 | 13.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0302 | prenos VÚC net 11/2024 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Slovak telekom a.s., Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 09.12.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0175 | prenos VÚC net 7/2023 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Slovak telekom a.s., Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 09.08.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0320 | prenos VÚC net 12/2024 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Slovak telekom a.s., Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 31.12.2024 | 21.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0078 | prenos VÚC net 3/2024 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Slovak telekom a.s., Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 10.04.2024 | 18.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0157 | prenos VÚC net 6/2023 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Slovak telekom a.s., Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 07.07.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0127 | prenos VÚC net 5/2023 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Slovak telekom a.s., Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 08.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0084 | prenos VÚC net 3/2022 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Slovak telekom a.s., Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 08.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0105 | prenos VÚC net 4/2023 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Slovak telekom a.s., Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 11.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0107 | prenos VÚC net 4/2022 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Slovak telekom a.s., Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 09.05.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0085 | prenos VÚC net 3/2023 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Slovak telekom a.s., Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 12.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0053 | prenos VÚC net 2/2023 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Slovak telekom a.s., Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 08.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0130 | prenos VÚC net 5/2022 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Slovak telekom a.s., Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 08.06.2022 | 16.06.2022 | Faktúra |