| OV/25/0006 |
Objednávame dodávku tovaru, vodoinštalačný materiál na opravu a údržbu pre rok 2025. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
TOMKAT s.r.o. |
36505561 |
|
0,00 € |
21.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/25/0005 |
Objednávame u Vás dodávku tovaru , materiál na údržbu a opravu pre rok 2025. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
0,00 € |
21.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/25/0004 |
Objednávame pravidelnú ročnú revíziu a odbornú prehliadku VTZ plynových zariadení v priestoroch školy a UNIGAST. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EMIKA THERM, spol. s r. o. |
36451827 |
|
565,80 € |
21.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/25/0003 |
Objednávame vypracovanie následnej monitorovacej správy a spracovanie kariet účastníkov v projekte 312011ABR5- Zvyšovanie kvality odborného vzdelávania a prípravy v HA Prešov na základe potrieb trhu práce. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Mgr. Emília Vaculčíková |
47633506 |
|
360,00 € |
21.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/25/0008 |
Objednávame konzultácie k certifikátom a schránkam na UPVS. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ing. Erika Kusyová |
41654196 |
|
60,00 € |
21.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/25/0002 |
Objednávame dodávku tovaru - papierová utierka v rolke, 450 utr.2 vrstvy, biela, 95m á 2,18 € + DPH - 120 ks. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
45965340 |
|
326,08 € |
17.01.2025 |
|
|
20.01.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/25/0001 |
Objednávame dodávku - toner čierny C-EXV 54 pre tlačiareň Canon image RUNNER C33226 ( zborovňa )- 1 ks v cene 56,58 € s DPH. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
56,58 € |
15.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
