Faktúra č. DFP/26/0134
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Prešov
- IČO: 00162191
Zmluvný partner
- Názov: EUROGASTROP, s. r. o Prešov
- IČO: 44137761
- Adresa: Čergovská 7002/10, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/26/0134
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby+poháriky
- Dátum doručenia: 18.09.2026
- Celková hodnota: 258,68 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 23.09.2026
- Poznámka: