Faktúra č. DFP/25/0143
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Prešov
- IČO: 00162191
Zmluvný partner
- Názov: Spojka roastery s. r. o.
- IČO: 54590060
- Adresa: 17. novembra 104, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/25/0143
- Popis fakturovaného plnenia: káva
- Dátum doručenia: 26.08.2025
- Celková hodnota: 83,90 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 02.09.2025
- Poznámka: