Faktúra č. DFP/25/0123
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Prešov
- IČO: 00162191
Zmluvný partner
- Názov: ESPIK Group s.r.o.
- IČO: 46754768
- Adresa: Orlov 133, 06543 Orlov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/25/0123
- Popis fakturovaného plnenia: vývoz kuch.odpadu 5/2024
- Dátum doručenia: 09.06.2025
- Celková hodnota: 56,68 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 16.06.2025
- Poznámka: