Faktúra č. DFP/25/0042

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Prešov
  • IČO: 00162191
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/25/0042
  • Popis fakturovaného plnenia: suroviny kuchyňa
  • Dátum doručenia: 04.03.2025
  • Celková hodnota: 58,66 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 14.03.2025
  • Poznámka:
Tlačiť