Faktúra č. DFP/25/0002

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Prešov
  • IČO: 00162191
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/25/0002
  • Popis fakturovaného plnenia: suroviny kuchyňa
  • Dátum doručenia: 08.01.2025
  • Celková hodnota: 98,31 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 21.01.2025
  • Poznámka:
Tlačiť