Faktúra č. DFP/23/0131
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Prešov
- IČO: 00162191
Zmluvný partner
- Názov: Kamil Džurman
- IČO: 41069196
- Adresa: Kvetná 10, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/23/0131
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
- Dátum doručenia: 15.05.2023
- Celková hodnota: 342,05 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 09.06.2023
- Poznámka: