Faktúra č. DFJ/25/0089
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Prešov
- IČO: 00162191
Zmluvný partner
- Názov: Ledum Kamara SK s. r. o.
- IČO: 48158836
- Adresa: Zámocká 30, 811 01 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFJ/25/0089
- Popis fakturovaného plnenia: toner do tlačiarne
- Dátum doručenia: 18.06.2025
- Celková hodnota: 268,14 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 24.06.2025
- Poznámka: