Faktúra č. DFJ/22/0154

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Prešov
  • IČO: 00162191
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ/22/0154
  • Popis fakturovaného plnenia: suroviny ŠJ
  • Dátum doručenia: 30.09.2022
  • Celková hodnota: 130,97 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 06.10.2022
  • Poznámka:
Tlačiť