Faktúra č. DFB/25/0133

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Prešov
  • IČO: 00162191
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0133
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava ohrievača vody ŠJ
  • Dátum doručenia: 25.06.2025
  • Celková hodnota: 220,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 27.06.2025
  • Poznámka:
Tlačiť