Faktúra č. DFB/25/0052

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Prešov
  • IČO: 00162191
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0052
  • Popis fakturovaného plnenia: vývoz kuch.odpadu 2/2025
  • Dátum doručenia: 07.03.2025
  • Celková hodnota: 29,43 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 14.03.2025
  • Poznámka:
Tlačiť