Faktúra č. DFB/24/0226
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Prešov
- IČO: 00162191
Zmluvný partner
- Názov: Ledum Kamara SK s. r. o.
- IČO: 48158836
- Adresa: Zámocká 30, 811 01 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0226
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 07.10.2024
- Celková hodnota: 170,84 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 11.10.2024
- Poznámka: