Faktúra č. DFB/23/0019
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Prešov
- IČO: 00162191
Zmluvný partner
- Názov: KARCHER Slovakia, s.r.o
- IČO: 43967663
- Adresa: Bratislavská 31, 949 01 NITRA-Horné Krškany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0019
- Popis fakturovaného plnenia: tablety na tepovanie
- Dátum doručenia: 25.01.2023
- Celková hodnota: 109,99 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 27.01.2023
- Poznámka: