Faktúra č. DFB/22/0337

Obstarávateľ

Názov: Hotelová akadémia Prešov
IČO: 00162191

Zmluvný partner

Názov: SPP a.s.
IČO: 35815256
Adresa: Mlynské nivy 44/a, 85211 Bratislava 25

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/22/0337
Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie plynu za 12/2022
Dátum doručenia: 12.01.2023
Celková hodnota: 6 946,40 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 26.01.2023
Poznámka: