Faktúra č. DFB/22/0337

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Prešov
  • IČO: 00162191
Zmluvný partner
  • Názov: SPP a.s.
  • IČO: 35815256
  • Adresa: Mlynské nivy 44/a, 85211 Bratislava 25
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0337
  • Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie plynu za 12/2022
  • Dátum doručenia: 12.01.2023
  • Celková hodnota: 6 946,40 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 26.01.2023
  • Poznámka:
Tlačiť