Faktúra č. DFB/22/0091
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Prešov
- IČO: 00162191
Zmluvný partner
- Názov: OVITEX, s.r.o.
- IČO: 36507202
- Adresa: Komenského 13, 05801 Poprad
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0091
- Popis fakturovaného plnenia: suché zipsy
- Dátum doručenia: 13.04.2022
- Celková hodnota: 230,98 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 03.05.2022
- Poznámka: