| DFB/25/0002 |
stravné lístky DOXX 1/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
481,25 € |
08.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0001 |
Výkon zodp.osoby 1/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
49,20 € |
08.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0003 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
42,36 € |
08.01.2025 |
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0001 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
118,22 € |
08.01.2025 |
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0002 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
9,28 € |
08.01.2025 |
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0002 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
98,31 € |
08.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0004 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
52,52 € |
10.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0001 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
440,44 € |
08.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0003 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
31,42 € |
08.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0005 |
káva |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Spojka roastery s. r. o. |
54590060 |
|
167,79 € |
10.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0004 |
EduPage pre školy |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
309,00 € |
14.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0011 |
pís.maturitné skúšky |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
70,82 € |
17.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0004 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
22,27 € |
13.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0006 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
13,22 € |
14.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0007 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
48,99 € |
15.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0006 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
86,20 € |
13.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0010 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
145,89 € |
15.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0009 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
10,26 € |
16.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0011 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
22,51 € |
20.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0005 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
108,16 € |
13.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0008 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
272,82 € |
13.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0010 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
135,29 € |
20.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0007 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
174,29 € |
13.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0011 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
154,84 € |
15.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0009 |
ročná kontrola EPS ŠH |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
firma ELPOS s.r.o. |
51268884 |
|
314,00 € |
16.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0010 |
toner zborovňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi s.r.o. |
44685173 |
|
56,58 € |
17.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0003 |
MAGMA I.Q 2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Aricoma System, s. r. o. |
36396222 |
|
26,13 € |
13.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0012 |
Ekonomická revue cest.ruchu r.2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ekonómia, občianske združenie |
35981555 |
|
22,00 € |
20.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0009 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
31,42 € |
15.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0008 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
33,31 € |
16.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
