| DFB/25/0113 |
stravné lístky Fl. 5/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Unigast - Hotelová akadémia |
00162191 |
|
2 752,00 € |
29.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0080 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Milk Agro spol. s r.o. |
17147786 |
|
126,14 € |
30.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0001 |
debarierizácia školy |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PEhAES, a.s. |
00155764 |
|
128 942,34 € |
02.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0081 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
66,43 € |
03.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0083 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
45,82 € |
03.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0115 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
178,85 € |
03.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0116 |
Výkon zodp.osoby 6/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
49,20 € |
02.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0115 |
záloha plynu 6/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
4 872,00 € |
01.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0118 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
28,90 € |
02.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0114 |
čistiace potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Kamil Džurman |
41069196 |
|
98,61 € |
02.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0114 |
čistiace potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
235,29 € |
30.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0082 |
čistiace potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
CMK PLUS s.r.o. |
46521747 |
|
110,52 € |
03.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0119 |
stravné lístky 6/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
495,00 € |
03.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0117 |
poradenské služby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
54524482 |
|
61,44 € |
02.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0116 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
103,95 € |
03.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0120 |
aSc Agenda žiakov SŠ 2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
664,00 € |
05.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0119 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
40,80 € |
05.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0118 |
hygienické potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Hagleitner Slovensko |
35840790 |
|
126,64 € |
03.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0117 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
147,33 € |
04.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0120 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
55,17 € |
06.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0122 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
410,49 € |
06.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0121 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
35,70 € |
06.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0121 |
mobil 5/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
58,43 € |
06.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0122 |
telefón PS 5/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
26,69 € |
06.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0123 |
prenos VÚC net 5/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
60,27 € |
06.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0124 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
148,22 € |
10.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0084 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
20,56 € |
09.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0086 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
6,87 € |
10.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0085 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
70,51 € |
09.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0124 |
výmena ventilátora v tepl.rúre K1 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Multi club spol.s r.o. |
36477575 |
|
230,01 € |
11.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
